关于拜泉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

关于拜泉县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告

 

—— 2017316在拜泉县第十七届

人民代表大会第二次会议上

拜泉县财政局

 

各位代表:

受县政府委托,向大会报告拜泉县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督下,继续坚持稳中求进的总基调,助推财源建设,切实加大财税收入力度,严格预算管理,保障和改善民生,着力深化财税改革,全面实施财政有效监督,圆满地完成了县十六届人大六次会议确定的财政预算任务,促进了县域经济和各项事业的健康发展。

全县财政总收入完成332,378万元,为年初预算(以下简称预算)的162.6%,可比口径比上年增长(以下简称增长或下降)11%。其中:公共预算收入完成324,277万元(县本级收入19,978万元;税收返还收入4,451万元;专项补助收入172,977万元、转移支付及各项结算补助收入99,193万元;上年结余16,606万元;调入资金155万元;新增债券收入10,917万元);政府性基金收入完成8,101万元(本级收入1,837万元;土地出让补助收入472万元;专项补助收入5,792万元)。

全口径财政收入完成35,984万元,为预算的88.4%,同比下降14.8%。地方财政收入完成21,815万元,为预算的79.7%,同比下降24.9%;公共财政预算收入完成19,978万元,为预算的79.9%,同比下降18.5%。主要收入项目完成情况为:地区税收收入完成26,160万元,同比下降0.6%;上划税收收入完成14,090万元,同比增长11.3%

财政总支出完成307,204万元,为预算的150.3%,同比增长8.6%。其中:公共财政预算支出完成301,289万元,为预算的149.3%,同比增长9.4%(县本级支出288,206万元,债券还本支出10,598万元,上解上级支出2,330万元,安排预算稳定调节基金155万元),结转下年支出22,988万元;政府性基金支出完成5,915万元,为预算的221.8%,同比下降20.5%;结转下年支出2,186万元。

按现行财政体制,本级预算加减上级专项、转移支付和各项结算收支,全年财政预算收支平衡。

2016年,财税部门充分发挥职能作用,积极应对主导产业下滑、营改增全面实施等减收因素,努力消化各类增支因素,全力抓收入、控支出、强管理和保重点,为全县经济社会发展提供了坚实保障。主要开展了以下五个方面的工作:

(一)抓收入,积极消化减收因素。2016年随着营改增范围扩大到建筑、房地产、金融服务和生活服务等行业,及按财政部下发的全面推开营改增后税收比例调整方案,营改增后对县级收入的影响更加明显。在这种不利因素下,财税部门积极强化征管手段,加大纳税评估和税务稽查力度,全年实现全口径税收26,160万元,做到应收尽收。同时扎实开展行政事业单位资产清查和政府系统非办公资产清理工作,完善管理办法,细化管理措施,加大非税收入征缴力度,逐个单位、逐项收入全面核实,摸清底数,加强征管,确保征缴到位在行政性收费因个别项目取消和暂停征收的情况下,广开增收渠道,全年非税收入实现7,908万元。

(二)勤争取,支持经济社会发展。全力向上争取项目和资金扶持,2016年共向上争取专项扶持项目229个,资金178,769万元,增长21.4%;争取到位省级政府临时救助资金5,000万元,重点支出得到有效保障;争取地方政府新增建设债券10,917万元

(三)保支出,全面加快支出进度。严格执行人大批准的预算和调整预算,在财政减收增支压力较大的情况下,优先落实保工资、保运转、保稳定等必要支出,择优安排项目支出;压缩2016年机关运行经费和一般性项目支出4,820万元,用于民生支出和重点领域支出。全面加快财政支出进度,优化财政拨款方式,对具备一定条件的项目实行资金预拨,并对资金支出进度较慢的项目重点跟进和督导,严格资金拨付时限。

四)抓落实,全面兑现国家政策。积极落实“营改增”政策,深入落实省政府税收收入分享改革政策,根据改革方案重新确定收支基数,协调相关部门严格落实税收留解制度,确保各级次税收及时足额入库。全面落实深化机关和参照《公务员法》管理的人民团体、群众组织、事业单位公务用车改革政策,该取消的公务用车全部取消,按规定标准发放交通补贴,严格审查、调剂车改保留车辆。及时足额兑现县级以下职务与职级并行待遇、机关事业单位人员调整艰苦边远地区津贴、调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴、调整人民警察警衔津贴、机关事业单位退休人员增加养老金、机关单位工作人员晋升工资等,共发放以上新增工资补贴8,910万元。

(五)精管理,提高资金使用效益。强化绩效评价考核,并对所有项目支出重点监控。按照不超上年实际支出原则,编制2016年“三公”经费预算,并在实际执行中严格控制支出规模,2016年全县“三公”经费支出做到只减不增。深入推进预决算信息公开,严格依法公开2015年决算信息和2016年预算信息,广泛接受监督。加大投资评审力度,完成评审项目97个,送审金额40,817万元,审减率14.6%

(六)惠民生,不断提高保障水平。投入教育文化资金10,522万元,用于支持中小学示范性综合实践基地建设、改善职业学校和中小学办学条件、维修改造幼儿园、资助贫困学生,完善文化体育场馆建设,推动剧团常态化惠民演出,加强文化遗产保护。投入创业就业资金2,433万元,发放创业担保贷款,支持下岗再就业和妇女创业;发放各类就业专项补贴资金,用于公益性岗位补贴、灵活就业人员社保补贴、残疾人、复转军人及下岗失业人员创业补贴,支持各类人员自主创业。加大医疗卫生投入提高城乡居民基本公共卫生服务项目财政补助经费标准,支出直接医疗救助资金1,841万元,投入资金2,734万元,推进公立医院改革。着力促进居住条件改善,投入资金8,161万元,用于城市棚户区改造、城镇保障性安居工程、发放廉租房补贴、发放农村危房改造补助。强化社会保障,发放城镇农村最低生活保障资金6,750万元、特困人员供养补助1,652万元、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴286万元、临时救助及其他生活救助860万元。农业发展方面发放耕地保护资金25,756万元,大豆目标价格改革补贴23,989万元,玉米生产者补贴22,558万元

过去的一年,在肯定成绩的同时,预算执行中也存在着困难和问题。公共财政预算收入增长乏力,经济税源增长动力不足;税收收入占财政收入比例较低,收入结构不够合理;支出需求与财力有限的矛盾十分突出,刚性增支因素难以完全消化,财政保障能力还需提高;改革成本和防范财政风险任务艰巨。对于这些问题我们要提高认识,采取各类应对措施,积极化解收支矛盾,努力实现收支平衡。

二、2017年财政预算(草案)

2017年经济下行压力依然存在,随着营改增政策的深入实施,减税效应将进一步扩大;骨干企业发展力量不足,后续财源不够;随着国家简政放权力度加大,不断出台行政性收费取消或减免政策。民生配套、机关事业养老保险和职业年金制度改革等刚性支出剧增,财政保障基本支出压力加大。综合考虑以上因素,2017年面临保基本、稳增长、控支出、消化增支因素的巨大压力,为此全县上下要充分利用有利因素,积极应对不利影响,用足用好国家政策,大力争取上级支持,全力做好开源节流工作。

2017年预算安排和财政工作指导思想:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是针对黑龙江重要讲话精神,统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”的战略布局,积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化,充分发挥财税部门职能作用,努力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策,着力助推重点产业发展,积极培育财源,壮大财政综合实力;深化预算管理改革,完善全口径政府预算体系,建立健全政府资金统筹使用机制,努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有序、预算监督公开透明的预算管理体系;优化财政支出结构,优先保障工资、运转、民生等支出需要,坚定信心,应对挑战,为全面建成小康社会提供保障。

根据以上指导思想,遵循积极稳妥、民生优先、统筹兼顾、依法依规、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则,2017年预算安排如下:

2017年,全口径财政收入安排33,228万元,下降7.7%。地方财政收入安排18,900万元,下降13.4%;公共财政预算收入安排18,100万元,下降9.4%;地区税收收入安排24,036万元(其中:国税15,402万元,地税8,634万元),下降8.1%;基金收入安排800万元,下降56.5%

财政总支出安排197,628万元,下降3.3%(由于省财政转移支付数没有全部告知,所以实际支出数要大于预算数)。其中:地方财政支出安排105,019万元,下降4.4%;专项支出安排59,054万元;上解支出安排8,379万元;上年结转支出25,174万元(含政府性基金结转支出2,186万元)。

公共财政预算支出安排194,274万元,下降3.7%。在主要支出项目中:一般公共服务支出19,621万元,下降0.9%;公共安全支出6,793万元,下降14.7%;教育支出43,320万元,增长1.9%;文化体育与传媒支出1,228万元,增长23.3%;社会保障和就业支出29,981万元,下降3.6%;医疗卫生支出32,905万元,增长46.2%;农林水事务支出35,965万元,下降21.4%;城乡社区事务、粮油物资储备、商业服务支出、国土气象事务支出4,810万元,增长4.7%;交通运输、住房保障支出8,102万元,下降43.8%;科学技术、节能环保及其他支出1,670万元,增长26.1%;预备费1,500万元;上解支出8,379万元。

政府基金预算支出安排3,354万元,增长25.8%

上述预算收支,按《预算法》的规定和现行财政体制计算,2017年全县公共财政预算和基金预算收支平衡。

为实现上述目标,在具体工作中我们要不断提高财税工作的前瞻性、预见性和实效性。今年要着力抓好以下五项工作:

(一)突出重点,全力抓好收入克服财政短收增支压力,以抓好收入的实际效果消化各类增支因素。一是加大协调督导力度。充分发挥组织协调作用,加强国地税业务交流与合作,强化新形势下税收征管手段,确保应收尽收。二是加大综合治税力度。依法强化税收征管,加强涉税信息的分析与对比,组织相关部门加大征缴力度,公平税负,确保应收尽收。三是加大资产盘活力度。对行政事业资产使用效果定期进行绩效评价,规范资产出租行为,收益全部缴入国库,努力实现国有资产保值增值。集中处置长期闲置、难于管理、容易流失的行政事业资产。四是加大存量房出售力度。科学拟定出售计划,加大棚改剩余存量房、商服的销售力度,努力完成收入目标。充分利用国家政策,积极跟进存量房回购工作,加强涉税管理,在资金支付环节代扣相关税费,保证税款及时足额入库。五是加大非税收入征管力度。严格落实国家行政性收费等非税收入征收政策,确保应收尽收。六是加大向上争取力度。学习和把握政策,大力做好争取资金工作,积极关注国家各部委即将出台的相关具体政策措施,多点对接做好稳增长、调结构、惠民生等政策试点的争取工作。增强向上争取的主动性,保持与上级归口单位的密切联系,及时了解政策导向、项目安排、资金投向等信息,明确主攻方向,明确争取工作重点。加强各类数据的分析、整理、测算和比对,准确使用数据,切实反映我县运行和发展的实际困难,重点企业衰退的实际情况,民生保障的实际需要,做到以数据说话、以情况服人。

(二)创新发展,全力培植财源一是支持产业发展。根据《预算法》及相关政策规定,支持园区建设、加大高新技术产业、现代服务业、中小企业的扶持。充分发挥政府资金的杠杆撬动作用,吸引战略投资者,提高产业投融资水平,增强产业发展活力,尽快形成新的经济增长点,进一步壮大我县财源。二是支持企业发展。紧紧抓住国家和省级政策机遇,与上级对口部门保持密切联系,认真研究我县项目优势及着力点,为企业发展和项目建设多争取资金扶持。三是支持现代农业发展。围绕省政府确定的“两大平原”现代农业重点建设,进一步强化各类涉农专项资金的争取。助推农机专业合作社建设、规模化养殖建设、设施农业建设等事业发展。结合我县农业大县的实际,支持农副食品加工业延长产业链条,引导企业实施精深加工,增加附加值,拉动税收。

(三)强化保障,全力服务民生。坚持财政资金向民生领域倾斜,结合财力可能,努力提高民生保障水平。一是支持教育优先发展。全力支持教育综合改革,认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费改革投入。二是支持住房条件改善。加大资金投入,妥善实施棚户区拆迁、建设、回迁计划,进一步增加受益群体。三是支持社会保障体系建设。完善最低生活保障、特困人员供养等制度,落实城乡低保对象、农村五保供养对象保障水平动态调整机制,将符合条件的贫困人口全部纳入到最低生活保障范围。完善医疗救助制度,推动开展重特大疾病救助,对因病致贫,因病返贫的群众给予及时救助。完善临时救助制度,使困难群众求助有门、受助及时、急难有救。四是支持养老事业发展。扩大城乡居民养老保险覆盖面,积极筹措资金,确保企业退休职工养老金的及时发放。五是支持就业再就业。继续加大就业资金投入力度,通过小额担保贷款支持自主创业,并通过职业技能培训提升就业能力,重点帮助高校毕业生参加职业技能培训。六是支持医疗卫生事业发展。加强社区卫生服务中心财政补助资金投入,认真落实医改政策,缓解百姓用药经济负担过重问题。

(四)控制支出,全面加强管理。以实现保工资、保运转、保民生为目标,进一步加强财政支出管理。健全预算标准体系,完善基本支出定额标准,规范财政支出行为。积极筹措资金,确保财政供养人员工资和农村五保户、城乡低保、社保补贴对象的补贴资金及时发放到位。发挥预算的刚性约束作用,大力压缩一般性支出和非生产性支出,严格控制一般性支出,“三公”经费控制在合理额度内,无预算或超预算不能列支“三公”经费,严格控制车辆购置和运行维护费,落实国家关于公务用车改革有关要求。严格执行新修订的公务接待、会议、培训等经费管理办法。通过调优支出结构和整合财政资金,集中财力支持公益事业和重点项目建设,尽最大努力解决好民生问题,不断提高公共财政的支撑和保障能力。

(五)扎实稳健,全力推动改革以改革创新精神,全方位推动预算执行工作。密切关注国家财税改革最新进展,稳步推进财税各项改革工作。做好政府预决算、“三公”经费预决算、部门预决算公开工作,实现财政工作公开、透明、安全、有效运行。推动预算管理制度改革、政府采购制度改革、农村综合改革、社会保障和医疗卫生改革。完善绩效评价指标考核体系,科学设定绩效评价指标,强化绩效评价措施,增强绩效评价结果的应用。加强与上级部门联系,按照改革思路,重点关注税收体制、事权与支出责任划分等方面的改革,力争在政策调整中实现我县利益最大化。

各位代表,2017年机遇和挑战并存。做好今年财税工作,任务艰巨,使命光荣,我们有信心在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协民主监督下,改革创新、拼搏进取,努力完成预算任务,为加快拜泉经济社会发展做出新贡献!

 

拜泉县2017年预算公开表

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