拜泉县人民政府

2019年12月27日

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2019年本级财政预算调整情况报告如下：

一、公共财政预算收支预计及调整情况

（一）县本级收入年初预算、全年预计情况。2019年全县公共财政预算收入安排16,894万元，预计完成21,664万元，为年初预算的128.2%。其中：税收收入预计完成11,362万元，为年初预算的118.3%；非税收入预计完成10,302万元，为年初预算的141.4%。

（二）财力变化情况。1.公共财政预算收入：根据收入预计情况测算，县本级公共财政预算收入比年初预算增收4,770万元，按《预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”，超收的部分需要补充预算稳定调节基金，下一年调入预算使用，所以公共预算收入虽增收但当年财力不增加；2.上级补助收入：经过积极争取和政策支持，截止目前省级财政在结算补助中增加了五个方面的补助收入，具体是：临时救助资金11,000万元、增加县级基本财力保障转移支付资金7,899万元、增加支持国家深度贫困地区脱贫攻坚资金2,570万元、增加减税降费补助913万元、增加其他结算补助资金277万元，上解支出增加351万元。县本级总财力预计123,030万元，比年初预算100,722万元增加22,308万元。

（三）支出预算调整情况。2019年县本级公共预算支出预计123,030万元，比年初预算100,722万元增加22,308万元，拟调整内容如下：

1、基本支出按省厅要求比上年压减10%，在年初预算已压减6%的基础上再压减4%，减少支出95.8万元；

2、债券付息增加1,677万元；

3、新招录公务员及名校优生增加支出354万元；

4、调整工资支出484万元；

5、增加因年初财力不足没有安排进预算的支出19,888.8万元。

上述调整后，公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支预计及调整情况

2019年，地方政府性基金收入预计完成988万元，比年初预算807万元增加181万元，由于基础设施配套费比年初预期增加156万元，出让金增加75万元，彩票公益金减少50万元。

本级政府性基金预计支出988万元，收支平衡。

三、政府性债务调整情况

我县年初预算没有安排债券收入，截至目前省财政厅共批复我县新增债券资金74,779.35万元，新增债券主要用途为：

1.消防救援装备建设150万元；

2.拜泉县拜泉镇自来水管网新建项目2,500万元；

3.拜泉县三道镇污水收集管网工程750万元；

4.拜泉县工业园区基础设施建设项目4,000万元；

5.产业发展及基础设施配套16,970万元；

6.中草药及蔬菜产业3,000万元；

7.教育事业2,400万元；

8.环境整改及综合治理6,630万元；

9.拜泉县城区供水项目19,000万元；

10.2019年自然村（屯）通硬化路项目2,727万元；

11.义务教育均衡发展12,000万元；

12.2019年农村公路危桥改造2,623万元；

13.水毁路基、路面、水毁涵洞 （道）99.05万元；

14.秸秆综合利用项目1,223万元；

15.农村生活垃圾分类治理707.3万元。  

需要说明的是，从现在到年末，还有两天时间，收入预算执行的最终结果可能还存在少许不确定性因素，主要是税务部门收入中个人缴税可能会有小额变化，将会对我县2019年预算执行和调整产生影响，具体预算执行和调整情况我们将及时报告。