关于拜泉县2019年预算调整方案的报告

拜泉县人民政府

2019年12月27日

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2019年本级财政预算调整情况报告如下:

一、公共财政预算收支预计及调整情况

(一)县本级收入年初预算、全年预计情况。2019年全县公共财政预算收入安排16,894万元,预计完成21,664万元,为年初预算的128.2%。其中:税收收入预计完成11,362万元,为年初预算的118.3%;非税收入预计完成10,302万元,为年初预算的141.4%。

(二)财力变化情况。1.公共财政预算收入:根据收入预计情况测算,县本级公共财政预算收入比年初预算增收4,770万元,按《预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”,超收的部分需要补充预算稳定调节基金,下一年调入预算使用,所以公共预算收入虽增收但当年财力不增加;2.上级补助收入:经过积极争取和政策支持,截止目前省级财政在结算补助中增加了五个方面的补助收入,具体是:临时救助资金11,000万元、增加县级基本财力保障转移支付资金7,899万元、增加支持国家深度贫困地区脱贫攻坚资金2,570万元、增加减税降费补助913万元、增加其他结算补助资金277万元,上解支出增加351万元。县本级总财力预计123,030万元,比年初预算100,722万元增加22,308万元。

(三)支出预算调整情况。2019年县本级公共预算支出预计123,030万元,比年初预算100,722万元增加22,308万元,拟调整内容如下:

1、基本支出按省厅要求比上年压减10%,在年初预算已压减6%的基础上再压减4%,减少支出95.8万元;

2、债券付息增加1,677万元;

3、新招录公务员及名校优生增加支出354万元;

4、调整工资支出484万元;

5、增加因年初财力不足没有安排进预算的支出19,888.8万元。

上述调整后,公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支预计及调整情况

2019年,地方政府性基金收入预计完成988万元,比年初预算807万元增加181万元,由于基础设施配套费比年初预期增加156万元,出让金增加75万元,彩票公益金减少50万元。

本级政府性基金预计支出988万元,收支平衡。

三、政府性债务调整情况

我县年初预算没有安排债券收入,截至目前省财政厅共批复我县新增债券资金74,779.35万元,新增债券主要用途为:

1.消防救援装备建设150万元;

2.拜泉县拜泉镇自来水管网新建项目2,500万元;

3.拜泉县三道镇污水收集管网工程750万元;

4.拜泉县工业园区基础设施建设项目4,000万元;

5.产业发展及基础设施配套16,970万元;

6.中草药及蔬菜产业3,000万元;

7.教育事业2,400万元;

8.环境整改及综合治理6,630万元;

9.拜泉县城区供水项目19,000万元;

10.2019年自然村(屯)通硬化路项目2,727万元;

11.义务教育均衡发展12,000万元;

12.2019年农村公路危桥改造2,623万元;

13.水毁路基、路面、水毁涵洞 (道)99.05万元;

14.秸秆综合利用项目1,223万元;

15.农村生活垃圾分类治理707.3万元。  

需要说明的是,从现在到年末,还有两天时间,收入预算执行的最终结果可能还存在少许不确定性因素,主要是税务部门收入中个人缴税可能会有小额变化,将会对我县2019年预算执行和调整产生影响,具体预算执行和调整情况我们将及时报告。

主办:拜泉县人民政府 承办:拜泉县人民政府办公室

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