拜泉县农村公路管理站2019年部门预算

目 录

第一部分 拜泉县农村公路管理站部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、预算编报范围

第二部分 拜泉县农村公路管理站2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(经济科目)

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府采购情况表

十二、预算绩效目标表

第三部分拜泉县农村公路管理站2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 拜泉县农村公路管理站部门概况

一、部门职责。

(一)为公路畅通提供养护和路政管理保障。公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理。

(二)承担涉及公路养护的规划协调工作,指导农村公路建设和养护。

(三)承担路政管理保障的相关工作。

(四)承担公路行业信息管理工作。

二、部门机构设置。部门内设办公室、机械养护股、路政股、计划统计股、财审股、八个乡镇交通管理所。

三、部门人员构成。部门总编制人数152人,编制内在职实有人数105人,其中:在职事业编制105人、与2018年相比,实有人数增加0人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为拜泉县农村公路管理站本部门收支。


第二部分拜泉县农村公路管理站2019年部门预算公开报表


第二部分 拜泉县农村公路管理站2019年部门预算公开报表

附表1:

 

 

 

 

 

部门预算收支总表

单位:拜泉县农村公路管理站

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

 

 

 

项目

预算数

功能科目

预算数

支出类别

预算数

一、一般公共预算

989.21

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

233.40

二、国有资本经营收入

 

二、外交支出

 

二、按定额管理的商品服务支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助支出

2.50

四、政府性基金

 

四、公共安全支出

 

四、其他各类人员补助支出

360.00

五、上级补助收入

 

五、教育支出

 

五、按项目管理的商品和服务支出

43.94

六、事业收入(不含财政专户资金)

 

六、科学技术支出

 

六、债务利息及费用支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

七、债务还本支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

39.35

八、资本性支出(基本建设)

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

九、资本性支出

349.38

 

 

十、卫生健康支出

10.48

十、对企业补助(基本建设)

 

 

 

十一、节能环保支出

 

十一、对企业补助

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十二、对社会保障基金补助

 

 

 

十三、农林水支出

 

十三、上缴上级支出

 

 

 

十四、交通运输支出

924.70

十四、事业单位经营支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十五、对附属单位补助支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

十六、其他支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

14.68

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

    收    入    总    计

989.21

       支    出    总    计

989.21

支   出   总    计

989.21

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

单位:拜泉县农村公路管理站

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

国有资本经营收入

财政专户资金

政府性基金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

989.21

9898.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

39.35

39.35

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

39.35

39.35

 

 

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

39.35

39.35

 

 

 

 

 

 

 

   卫生健康支出

10.48

10.48

 

 

 

 

 

 

 

 行政事业单位医疗

10.48

10.48

 

 

 

 

 

 

2101102

   事业单位医疗

9.79

9.79

 

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 

 

   交通运输支出

924.70

924.70

 

 

 

 

 

 

 

    公路水路运输

924.70

924.70

 

 

 

 

 

 

2140101

行政运行

360.00

360.00

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

171.39

171.39

 

 

 

 

 

 

2140112

公路运输管理

393.32

393.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

14.68

14.68

 

 

 

 

 

 

21010201

  住房公积金

14.68

14.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

单位:拜泉县农村公路管理站

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

 

项目支出

**

**

1

2

 

3

 

合计

989.21

989.21

 

753.32

 

 

社会保障和就业支出

39.35

39.35

 

 

 

 行政事业单位离退休

39.35

39.35

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

39.35

39.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  卫生健康支出

10.48

10.48

 

 

 

     行政事业单位医疗

10.48

10.48

 

 

2101102

   事业单位医疗

9.79

9.79

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

 

 

 

  交通运输支出

924.70

924.70

 

753.32

 

    公路水路运输

924.70

924.70

 

753.32

2140101

  行政运行

360.00

 

 

360.00

2140112

公路运输管理

393.32

 

 

393.32

2140106

 公路养护

171.39

171.39

 

 

 

    住房保障支出

14.68

14.68

 

 

 

住房改革支出

14.68

14.68

 

 

2210201

住房公积金

14.68

14.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支总表

单位:拜泉县农村公路管理站

 

 

单位:万元

收      入

支      出

 

项目

预算数

功能科目

预算数

一、经费拨款

989.21

一、一般公共服务支出

 

二、行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、国有资本经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、政府性基金

 

八、社会保障和就业支出

39.35

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

10.48

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

924.70

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

14.68

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

989.21

       支    出    总    计

989.21

 

附表5:

 

 

一般公共预算功能分类支出表

单位:拜泉县农村公路管理站

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

989.22

208

社会保障和就业支出

39.35

 20805

 行政事业单位养老支出

39.35

    2080504

 未归口管理的行政单位离退休

39.35

   

  

19.87

 

 

 

210

卫生健康支出

10.48

21011

  行政事业单位医疗

10.48

    2101102

    事业单位医疗

9.79

     2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.69

214

交通运输支出

924.71

  21401

  公路水路运输

924.71

    2140101

    行政运行

360.00

   2140112

    公路运输管理

393.32

2140106

公路养护

171.39

221

住房保障支出

14.68

  22102

  住房改革支出

14.68

    2210201

    住房公积金

14.68

附表6:

 

 

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:拜泉县农村公路管理站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

989.21

工资福利支出

基本工资

80.36

 

津贴补贴

44.02

 

奖金

10.20

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

63.59

 

职业年金缴费

9.79

 

职工基本医疗保险缴费

10.08

 

公务员医疗补助缴费

 

 

其他社会保障缴费

0.69

 

住房公积金

14.68

 

医疗费

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品和服务支出

办公费

 

 

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

2.50

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

 

 

救济费

 

 

医疗费补助

 

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

项目支出

 

753.32

附表7:

 

 

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:拜泉县农村公路管理站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

989.21

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

593.40

 

商品和服务支出

43.94

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

349.38

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

2.50

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

附表8:

 

 

       政府性基金预算功能分类支出表

 

单位:拜泉县农村公路管理站

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

附表9:

 

 

部门政府性基金经济分类支出表

单位:拜泉县农村公路管理站

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

奖金

 

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

公务员医疗补助缴费

 

 

其他社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

医疗费

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品和服务支出

办公费

 

 

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

 

 

救济费

 

 

医疗费补助

 

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

项目支出

--

 

附表10:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:拜泉县农村公路管理站

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

附表11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购资金预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

当前年度

采购品目分类(货物/工程/服务)

采购品目名称

经济科目

采购数量

单价

预算总价

资金来源

备注

经费拨款

事业单位经营收入

上级拨付的专项转移支付

其他资金

 

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

1

2

3

4

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

行政事业性项目和专项资金
绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

资金类型

 

资金名称

 

财政主管科室

 

资金属性

 

主管部门

 

主管部门编码

 

项目起始时间

 

项目终止时间

 

实施单位

 

主管部门联系人

 

主管部门联系人办公电话

 

主管部门联系人手机

 

项目资金申请(万元)

资金总额:

 

 

1、一般公共预算:

 

2、政府性基金:

 

3、其他资金:

 

设立的背景和依据

 

管理制度、办法及相关部门职责

 

近年资金安排额度、使用方向和成效

 

本年度资金分配计划

 

年度总体目标

为保障县委公共活动正常运转,为县委公共服务提供支撑作用

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

指标值

项目管理指标

资金管理指标

 

 

 

 

 

 

产出目标

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

时效指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

效益目标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

需要说明的其他问题:

 

填表人(签字):

 

 

单位负责人(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表要求:产出指标(一级指标)中的二级指标,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报,每个二级指标至少填一个三级指标;效益指标(一级指标)中的二级指标,包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个,所填的二级指标至少填一个三级指标;服务度对象满意度指标(一级指标)至少填一个三级指标。


第三部分 拜泉县农村公路管理站2019年部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明。拜泉县农村公路管理站2019年收支总预算989.21万元,比2018年收支总预算增加272.53万元,。收入包括:一般公共预算收入989.21万元。支出包括:社会保障和就业支出39.35万元、卫生健康支出10.48万元、交通运输支出924.70万元,住房保障支出14.68万元。按照综合预算的原则,拜泉县农村公路管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明。拜泉县农村公路管理站2019年收入预算安排989.21万元,比2018年收入预算增加272.53万元。其中:一般公共预算收入989.21万元,占100.00%;

三、关于部门支出总表的说明。拜泉县农村公路管理站2019年部门支出总表按照功能分类到项,本表由基本支出和项目支出两部分构成。2019年支出预算安排989.21万元,比2018年支出预算增加272.53万元。其中:基本支出235.90万元,占24%。项目支出753.32万元,占76%

四、财政拨款收支总表说明。拜泉县农村公路管理站2019年财政拨款收支总预算989.21万元。收入包括:一般公共预算收入989.21万元。支出包括:社会保障和就业支出39.35万元、卫生健康支出10.48万元、交通运输支出924.70万元,住房保障支出14.68万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能分类科目)的说明。本表按照功能分类科目编制,功能分类科目细化到项级科目。拜泉县农村公路管理站一般公共预算支出989.21万元,比2018年增加272.53万元。其中:

1、2140101行政运行(公路水路运输)预算数为360.00万元。

2、20140106公路养护(公路水路运输)预算数为171.39万元,比2018年减少476.69万元,下降26.44%。主要原因是:因机构改革人员减少影响。

3、2080504未归口管理的行政单位离退休支出预算数为39.35 万元。

4、21011行政事业单位医疗支出预算数为10.48万元,比2018年减少0.42万元,下降4%。主要原因是:因机构改革人员减少影响。

5、2210201住房公积金支出预算数为14.68万元,比2018年减少1.25万元,下降8.5%。主要原因是:因机构改革人员减少影响。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明。本表按照部门经济分类编制,部门经济分类细化到款级科目。拜泉县农村公路管理站2019年一般公共预算基本支出989.22 万元,比2018年预算增加272.53万元,其中:

1、工资福利支出预算安排 233.41 万元,主要包括基本工资80.36 万元、津贴补贴44.02 万元、奖金10.20万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.59万元、职业年金缴费9.79万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金14.68万元、医疗费0 万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭补助支出预算安排2.50万元,主要包括:离休费0万元、退休费2.50万元、城镇退役士兵自谋经济补助费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0 万元、其他对个人和家庭的补助0 万元。

3、按定额管理的商品和服务支出预算安排0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费0万元、其他商品服务支出0万元。

4、按项目管理的商品服务支出预算0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费0万元、其他商品服务支出0万元。

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明。本表按照政府经济分类科目进行编制,政府经济分类细化到款级科目。拜泉县农村公路管理站2019年一般公共预算支出989.21万元,比2018年预算增加272.53万元,其中:

机关工资福利支出0万元,主要包括: 工资奖金津补贴0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元。

机关商品和服务支出0万元,主要包括:办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国境费用0万元、公务用车运行维护费0万元、维修维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

机关资本性支出(一)0万元,主要包括:房屋建筑物构建0万元、基础设施建设0万元、公务用车购置0万元、土地征迁补偿和安置0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元。

机关资本性支出(二)0万元。

对事业单位经常性补助支出637.34万元,主要包括: 工资福利支出593.40万元、商品和服务支出46.94万元、其他对事业单位的补助0万元。

对事业单位资本性补助349.38万元,主要包括: 资本性支出(一)349.38万元,资本性支出(二)0万元。

对企业补助0万元,主要包括: 费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

对企业资本性支出0 万元。

对个人和家庭补助支出2.50万元,主要包括:社会福利和救助0万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费2.50万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

对社会保障基金补助支出0万元,主要包括: 对社会保险基金的补助0万元。

债务利息费用支出0万元,主要包括: 国内债务付息0万元、国内债务发行费用0万元。

债务还本支出0万元,主要包括: 国内债务还本0万元。

转移性支出0 万元。

其他支出0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类科目)的说明。

政府性基金预算表按照功能分类细化到项级编制。拜泉县农村公路管理站2019年政府性基金预算支出0 万元,比2018年预算增加0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8:《政府性基金预算支出明细表》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(经济分类科目)的说明。

政府性基金预算支出情况表按照部门经济分类到款编制。拜泉县农村公路管理站2019年政府性基金预算支出0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《政府性基金经济分类支出明细表(经济科目)》无数据。  

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。

2019年“三公”经费可提取使用预算0万元。其中:因公出国(境)经费不安排;公务接待费0万元,主要用于接待客商等支出;公务用车购置和运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。主要用于单位公务车的保险、维修维护、购油等车辆常规运行费用;本年安排的三公经费比2018年减少0万元。

十一、 关于机关运行经费情况说明。

机关运行经费是指各单位的公用经费。包括行政单位、参照公务员法管理的单位、事业单位等使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。拜泉县农村公路管理站2019年机关运行经费预算安排0万元,比2019年减少0万元,下降0 %。主要原因是因机构改革人员减少。其中:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国费用0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费0万元、其他商品服务支出0万元。

十二、关于政府采购情况表的说明。我单位2019年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2019年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2019年采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况的说明。本表所填列数据为拜泉县农村公路管理站2019年初国有资产占有使用情况,包括资产总额2298.41万元,负债总额826.39万元,国有资产总额2298.41万元,固定资产总额1184.53万元,其中:房屋及构筑物356平方米,价值81.06万元,其他通用设备 315.72万元,专用设备773.93万元,文物和陈列品0万元,图书档案0万元,家具用具13.82万元;2019年当年新增资产总额0万元,处置资产总额0万元,调拨资产总额0万元。

十四、关于预算绩效目标表情况说明。我单位2019年县级项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入。安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共服务支出:反映党委办公厅及相关机构提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、住房保障支出(住房公积金):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、卫生健康支出(行政事业单位医疗):反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、预算绩效目标: 是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。  

我单位部门预算公开接受社会监督

联系人:李珊珊

主办:拜泉县人民政府 承办:拜泉县人民政府办公室

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