拜泉县交通运输局2019年部门预算

目 录


第一部分 拜泉县交通运输局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、预算编报范围

第二部分 拜泉县交通运输局2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(经济科目)

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府采购情况表

十二、预算绩效目标表

第三部分 拜泉县交通运输局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 拜泉县交通运输局部门概况

一、部门职责。

拜泉县交通运输局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家公路交通行业发展战略、方针政策和法律法规;拟定全县公路交通行业方针政策和法规并监督执行。

(二)组织拟定全县公路交通行业发展规划和标准并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;抓好交通行业有关体制改革工作。

(三)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,指导全县交通运输规划和有关管理工作,优化交通运输布局,制定全县交通运输行业的发展计划和中长期规划,并监督实施。

(四)承担道路运输市场监管责任。组织落实好道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责客货运输、出租汽车、洗车、维修市场、驾驶学校和驾驶员培训等运输服务业的行政管理。

(五)负责公路建设市场的监管工作。抓好公路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施及全县农村公路工程建设质量监督和技术指导工作。

(六)指导公路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路建设、维护,承担国防动员有关工作。  

(七)负责全县交通公路基础设施建设资金的协调、管理、使用和农村公路建设资金的监管工作。

(八)负责指导公路运输行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作;按规定组织协调好国家、省、市重点物资和紧急客货运输。

(九)抓好交通运输信息化建设,负责相关统计工作和信息的采集、整理、编集、上报,指导公路行业环境保护和节能减排工作;负责公路对外合作与外事工作。

(十)负责道路运输行政管理、公路行政管理等工作。      

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置。内设机构4个,分别是办公室、财审股、建设管理股、综合计划股。

三、部门人员构成。共有财政供养人员26人,其中:在职12人,退休13人,离休1人。比2018年在职职工减少1人为人员调动。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为拜泉县交通运输局本部门收支。

第二部分 拜泉县交通运输局2019年部门预算公开报表

 

附表1:

 

 

 

 

 

部门预算收支总表

单位:拜泉县交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

 

 

 

项目

预算数

功能科目

预算数

支出类别

预算数

一、一般公共预算

265.37

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

121.88

二、国有资本经营收入

 

二、外交支出

 

二、按定额管理的商品服务支出

16.54

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助支出

21.09

四、政府性基金

 

四、公共安全支出

 

四、其他各类人员补助支出

86.86

五、上级补助收入

 

五、教育支出

 

五、按项目管理的商品和服务支出

1.83

六、事业收入(不含财政专户资金)

 

六、科学技术支出

 

六、债务利息及费用支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

七、债务还本支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

27.20

八、资本性支出(基本建设)

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

九、资本性支出

17.15

 

 

十、卫生健康支出

6.75

十、对企业补助(基本建设)

 

 

 

十一、节能环保支出

 

十一、对企业补助

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十二、对社会保障基金补助

 

 

 

十三、农林水支出

 

十三、上缴上级支出

 

 

 

十四、交通运输支出

221.85

十四、事业单位经营支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十五、对附属单位补助支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

十六、其他支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

9.57

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

      收    入    总    计

265.37

       支    出    总    计

265.37

 支    出    总    计

265.37

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位:拜泉县交通运输局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

国有资本经营收入

财政专户资金

政府性基金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

265.37

265.37

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

27.20

27.20

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

27.20

27.20

 

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.38

10.38

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.82

16.82

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

6.75

6.75

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

6.75

6.75

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.59

6.59

 

 

 

 

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

221.85

221.85

 

 

 

 

 

 

  公路水路运输

221.85

221.85

 

 

 

 

 

2140101

    行政运行(公路水路运输)

221.85

221.85

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

9.57

9.57

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

9.57

9.57

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

9.57

9.57

 

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总表

单位:拜泉县交通运输局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

265.37

159.51

105.85

 

社会保障和就业支出

27.20

27.20

 

 

  行政事业单位离退休

27.20

27.20

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.38

10.38

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.82

16.82

 

 

卫生健康支出

6.75

6.75

 

 

  行政事业单位医疗

6.75

6.75

 

2101101

    行政单位医疗

6.59

6.59

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

 

 

交通运输支出

221.85

116.00

105.85

 

  公路水路运输

221.85

116.00

105.85

2140101

    行政运行(公路水路运输)

221.85

116.00

105.85

 

住房保障支出

9.57

9.57

 

 

  住房改革支出

9.57

9.57

 

2210201

    住房公积金

9.57

9.57

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支总表

单位:拜泉县交通运输局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

 

项目

预算数

功能科目

预算数

一、经费拨款

265.37

一、一般公共服务支出

 

二、行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、国有资本经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、政府性基金

 

八、社会保障和就业支出

27.20

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

6.75

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

221.85

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

9.57

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

265.37

       支    出    总    计

265.37

 

附表5:

 

 

一般公共预算功能分类支出表

单位:拜泉县交通运输局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

265.37

208

社会保障和就业支出

27.20

  20805

  行政事业单位离退休

27.20

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.38

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.82

210

卫生健康支出

6.75

  21011

  行政事业单位医疗

6.75

    2101101

    行政单位医疗

6.59

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.16

214

交通运输支出

221.85

  21401

  公路水路运输

221.85

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

221.85

221

住房保障支出

9.57

  22102

  住房改革支出

9.57

    2210201

    住房公积金

9.57

 

 

 

 

附表6:

 

 

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:拜泉县交通运输局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

265.37

工资福利支出

基本工资

52.57

 

津贴补贴

28.37

 

奖金

7.38

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

16.82

 

职业年金缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费

6.59

 

公务员医疗补助缴费

 

 

其他社会保障缴费

0.16

 

住房公积金

9.57

 

医疗费

 

 

其他工资福利支出

0.42

按定额管理的商品和服务支出

办公费

1.24

 

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

0.33

 

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

1.71

 

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

4.00

 

其他交通费用

8.82

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

0.44

对个人和家庭的补助支出

离休费

8.91

 

退休费

10.28

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

1.9100

 

救济费

 

 

医疗费补助

 

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

项目支出

--

105.84


附表7:

 

 

 

 

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:拜泉县交通运输局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

265.37

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

88.32

 

社会保障缴费

56.89

 

住房公积金

9.57

 

其他工资福利支出

0.42

机关商品和服务支出

办公经费

13.94

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

4.00

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

0.44

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

17.15

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

1.91

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

19.87

 

其他对个人和家庭的补助

52.86

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

 

 

附表8:

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

单位:拜泉县交通运输局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

附表9:

 

 

部门政府性基金经济分类支出表

单位:拜泉县交通运输局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

奖金

 

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

公务员医疗补助缴费

 

 

其他社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

医疗费

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品和服务支出

办公费

 

 

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

 

 

救济费

 

 

医疗费补助

 

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

项目支出

--

 


附表10:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:拜泉县交通运输局

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

4.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

4.00

 

   其中:公务用车运行维护费

4.00

 

   公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

附表11:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购资金预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

当前年度

采购品目分类(货物/工程/服务)

采购品目名称

经济科目

采购数量

单价

预算总价

资金来源

备注

经费拨款

事业单位经营收入

上级拨付的专项转移支付

其他资金

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

1

2

3

4

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

行政事业性项目和专项资金
绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

资金类型

一般预算收入

资金名称

拜泉县交通运输局工程款

财政主管科室

经济建设股

资金属性

财政拨款

主管部门

拜泉县交通运输局

主管部门编码

202

项目起始时间

2019年01年01日

项目终止时间

2019年12月31日

实施单位

拜泉县交通运输局

主管部门联系人

王东冰

主管部门联系人办公电话

0452-7668988

主管部门联系人手机

13846252221

项目资金申请(万元)

资金总额:

105.84万元

1、一般公共预算:

105.84万元

2、政府性基金:

 

3、其他资金:

 

设立的背景和依据

农村公路建设质保金

管理制度、办法及相关部门职责

《财务管理内部控制制度》、《各岗位责任制度》、《稽核制度》、《会计档案管理制度》

近年资金安排额度、使用方向和成效

 

本年度资金分配计划

目标考核105.84万元,农村公路建设质保金

年度总体目标

为保障交通农村公路建设顺利完成。

项目绩效目标细化指标

一级指标

二级指标

三级指标           

评价标准                

评价  分值

项目管理指标10分

项目管理指标

立项依据

依据职能、项目论证和实际工作需要安排项目预算

1

项目管理

项目管理制度健全,并严格执行项目监理制度,得2分,否则扣1分

2

资金管理指标

财务制度

财务制度健全,并严格执行,会计核算规范,得3分,否则按项扣分,最多扣3分

3

资金使用

虚列支出扣1 分,支出依据不合规扣1 分,截留、挤占、挪用扣1 分,超标准开支扣1 分,本项最多扣4分

4

产出指标50分

数量指标       

公路建设工程量完成率≥  90%

公路建设工程量完成率≥  90%,得10分,否则扣1分

12

质量指标       

项目质量达标率≥   100%

项目质量达标率≥   100%,得10分,否则扣1分

12

时效指标          

交通干线抢修及时率≥ 100  %

交通干线抢修及时率≥  100 %,得10分,否则扣1分

12

成本指标

超概算项目比例   1%

超概算项目比例≦   1%,得10分,否则扣1分

14

效果指标40分

经济效益指标   

行政村通车率≥  100 %

行政村通车率≥   100%,得10分,否则扣1分

10

生态效益指标  

 

 

 

可持续影响指标

交通干线使用年限≥   8年

交通干线使用年限≥8   年,得10分,否则扣1分

15

服务对象满意度指标

群众满意率≧  95%

群众满意率≧ 95 %,得10分,否则扣2分

15

总分值

 

100

填表人(签字):

 

 

单位负责人(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表要求:产出指标(一级指标)中的二级指标,包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报,每个二级指标至少填一个三级指标;效益指标(一级指标)中的二级指标,包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个,所填的二级指标至少填一个三级指标;服务度对象满意度指标(一级指标)至少填一个三级指标。






第三部分 拜泉县交通运输局2019年部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明。

拜泉县交通运输局2019年收支总预算265.37万元,比2018年收支总预算减少1.79万元,主要原因是:因机构改革人员减少影响。收入包括:一般公共预算收入265.37万元,其他收入0万元。支出包括:交通运输支出221.85万元、社会保障和就业支出27.2万元、卫生健康支出6.75万元、住房保障支出9.57万元。按照综合预算的原则,拜泉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总表的说明。拜泉县交通运输局2019年收入预算265.37万元,比2018年收入预算减少1.79万元。其中:一般公共预算收入265.37万元,占100%。

三、关于部门支出总表的说明。拜泉县交通运输局2019年部门支出总表按照功能分类到项,本表由基本支出和项目支出两部分构成。2019年支出预算安排265.37万元,其中:比2018年支出预算减少1.79万元。其中:基本支出159.52万元,占60%;按项目管理的商品服务支出105.85万元,占40%。

四、财政拨款收支总表说明

拜泉县交通运输局2019年财政拨款收支总预算265.37万元。收入包括:一般公共预算收入265.37万元。支出包括:交通运输支出221.85万元,社会保障和就业支出27.2万元,医疗卫生与计划生育支出6.75万元。住房保障支出9.57万元。

五、关于一般公共预算支出表(功能分类科目)的说明

本表按照功能分类科目编制,功能分类科目细化到项级科目。拜泉县交通运输局一般公共预算支出265.37万元。其中:

1、2140101行政运行(公路水路运输)预算数为221.85万元,比2018年减少2.32万元,下降1%。主要原因是:人员变动原因。

2、2080504机关事业单位未归口管理的行政单位离退休费为10.38万元,比2018年增加0.69 万元,增长7%。主要原因工资

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为16.82.万元,比2018年增加0.07万元,增长0.4%。主要原因是:工资变动。

4、2101101行政单位医疗支出预算数为6.59万元,比2018年增加0.04万元,增加0.6%。主要原因是:工资增长。

5、2101199其它行政事业单位医疗支出预算数为0.16万元。与2018年持平。

6、22102住房公积金支出预算数为9.57万元,比2018年减少0.05万元,下降0.5%。主要原因是:工资变化。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

本表按照部门经济分类编制,部门经济分类细化到款级科目。拜泉县交通运输局2019年一般公共预算基本支出265.37万元比2018年预算减少1.79万元,其中:

1、工资福利支出预算安排121.88万元,主要包括基本工资52.57万元、津贴补贴28.37万元、奖金7.38万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金9.57万元、医疗费0 万元、其他工资福利支出0.42万元。

2、对个人和家庭补助支出预算安排21.1万元,主要包括:离休费8.91万元、退休费10.28万元、城镇退役士兵自谋经济补助费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.91万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0 万元、其他对个人和家庭的补助0 万元。

3、按定额管理的商品和服务支出预算安排16.54万元,主要包括:办公费1.21万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.33万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.71万元、因公出国费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费万元、公务接待费万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费8.82万元、税金及附加费0万元、其他商品服务支出0.44万元。

4、按项目管理的商品服务支出预算105.85万元,主要包括农村公路建设前期费用及以前年度工程质保金。

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明。

本表按照政府经济分类科目进行编制,政府经济分类细化到款级科目。拜泉县交通运输局2019年一般公共预算支出265.37万元,比2018年预算减少1.79万元,其中:

机关工资福利支出155.2万元,主要包括: 工资奖金津补贴88.32万元、社会保障缴费56.89万元、住房公积金9.57万元、其他工资福利支出0.42万元。

机关商品和服务支出18.38万元,主要包括:办公经费13.94万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料购置费0万元、委托业务费0万元、公务接待费0万元、因公出国境费用0万元、公务用车运行维护费4万元、维修维护费0万元、其他商品和服务支出0.44万元。

机关资本性支出(一)17.15万元,主要包括:房屋建筑物构建0万元、基础设施建设0万元、公务用车购置0万元、土地征迁补偿和安置0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出17.15万元。

机关资本性支出(二)0万元。

对事业单位经常性补助支出0万元,主要包括: 工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、其他对事业单位的补助0万元。

对事业单位资本性补助0万元,主要包括: 资本性支出(一)0万元,资本性支出(二)0万元。

对企业补助0万元,主要包括: 费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。

对企业资本性支出0 万元。

对个人和家庭补助支出74.64万元,主要包括:社会福利和救助1.91万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费19.87万元、其他对个人和家庭的补助52.86万元。

对社会保障基金补助支出0万元,主要包括: 对社会保险基金的补助0万元。

债务利息费用支出0万元,主要包括: 国内债务付息0万元、国内债务发行费用0万元。

债务还本支出0万元,主要包括: 国内债务还本0万元。

转移性支出0 万元。

其他支出0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类科目)的说明。

政府性基金预算表按照功能分类细化到项级编制。拜泉县交通运输局2019年政府性基金预算支出0 万元,比2018年预算增加0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8:《政府性基金预算支出明细表》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(经济分类科目)的说明。

政府性基金预算支出情况表按照部门经济分类到款编制。拜泉县交通运输局2019年政府性基金预算支出0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《政府性基金经济分类支出明细表(经济科目)》无数据。  

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。

拜泉县交通运输局2019年“三公”经费预算数为4万元,主要是公务用车运行维护费4万元,2018年无变化,用于农村公路建设管理费使用。

十一、 关于机关运行经费情况说明。

机关运行经费是指各单位的公用经费。包括行政单位、参照公务员法管理的单位、事业单位等使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。拜泉县交通运输局2019年机关运行经费预算安排16.1万元,比2018年减少 1.62  万元,下降 9 %。主要原因是人员增减变化。其中:办公费1.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.33万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.71万元、因公出国费用0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费8.82万元、税金及附加费0万元、其他商品服务支出0万元。

十二、关于政府采购情况表的说明。

我单位2019年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2018年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2019年共计安排政府采购预算资金 0万元。其中:经费拨款用于政府采购支出0万元;事业单位经营收入用于政府采购支出0万元;上级拨付的专项转移支付用于政府采购支出0万元;其他自有资金用于政府采购支出 0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况的说明。

2019年初国有资产占有使用情况,包括资产总额27.55万元,负债总额 17.76万元为暂借货运站人员工资。国有资产总额27.55万元,固定资产总额27.55万元,其中:车辆1台,价值15.98万元,电脑及办公用具 11.57元。2019年当年新增资产总额3.8万元,为农村公路建设办公购置电脑。处置资产总额0万元,调拨资产总额0万元。

十四、关于预算绩效目标表情况说明。我单位2019年县级项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。


第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事务支出:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政单位离退休费:反映用于行政单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

我单位部门预算公开接受社会监督,咨询电话:7668860    

联系人:王东冰

主办:拜泉县人民政府 承办:拜泉县人民政府办公室

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