拜泉县工业信息科技局2019年部门预算




目 录


第一部分 拜泉县工业信息科技局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、预算编报范围

第二部分 拜泉县工业信息科技局2019年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(经济科目)

十、一般公共预算“三公”经费支出表

十一、政府采购情况表

十二、预算绩效目标表

第三部分 拜泉县工业信息科技局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拜泉县工业科技信息局部门概况

一、主要职能

拜泉县工业信息科技局是政府行政机关,对县人民代表大会及其常务委员会和市工信委、科技局负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督,接受市主管部门和县政府的领导。主要职责是:

(一)组织研究全县工业信息发展战略,提出政策措施建议,拟定并组织实施工业信息的发展规划,推进信息化和工业化融合。

(二)负责工业行业的宏观管理与综合指导,拟定行业发展战略制定并组织实施工业行业发展规划、计划,组织贯彻国家有关工业发展的产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,贯彻执行国家行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全县工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),制定全县工业和信息化固定资产投资重点项目的年度推进计划。

(五)贯彻执行高技术产业规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施国家和省市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业(不含社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业)发展。

(六)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化。

(七)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造促进政策和规划;组织协调工业环保产业发展;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)在行业规划、产业政策、法规标准以及促进安全产业发展等方面统筹安全生产工作。承担民用爆炸物品的行业生产、销售监管工作。

(九)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;建立和完善中小企业服务体系;协调银行、企业的合作与联系,推动企业融资环境的改善。承担发展非公经济(中小企业)工作。指导企业培训和人才引进交流工作。

(十)统筹推进全县工业领域信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,统筹推动“互联网+先进制造业”发展,促进信息化与工业化融合。

(十一)组织开展工业和信息化的对外合作与交流。指导企业开拓市场。收集、整理、分析国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会组织。

(十二)负责全县煤炭经营监督管理;负责全县包装行业行政管理。

(十三)承担装备整机、基础零部件、金属新材料、食品加工产业的推进工作。

(十四)拟订县创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(十五)统筹推进县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进县重大科技决策咨询制度建设。

(十六)牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划项目并监督实施。

(十七)拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推进实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(十八)编制县科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(十九)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(二十)牵头县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作,协调推动落实科技型企业扶持政策。

(二十一)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(二十二)负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(二十三)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

(二十四)负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

(二十五)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(二十六)负责对社会科学技术奖励的监督管理工作。

(二十七)负责组织协调协会之间的学术交流、科普发展规划,推动科普工作;科技行业协会的管理工作;承担对科普性、学术性、技术性等社会团体登记事项的审核与日常管理。

(二十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置。内设机构5个,分别是:

1、办公室。负责机关政务综合协调工作;制定机关办公和会议制度,组织实施局务会和相关会议。负责协调部门之间、局内股室之间关系;协调处理来信来访。负责处理文电、公文把关及印鉴、文档和保密工作;负责督办工作。负责局人事、财务、劳资及后勤工作,为机关工作正常运转提供保障。承办领导交办的其他事项。2、工业股。负责全县工业经济运行分析,经济指标、计划的完成。负责中小企业发展相关工作。负责工业企业项目建设、技术创新和发展扶持。负责军民融合工作。

3、科学技术普及股。贯彻《全民科学素质行动计划纲要》实施《中国科协科普发展规划》。建设、管理科普设施,联合有关部门开展系列科普活动。组织、带领、服务、引进科技型人才,建设科技工作者之家,发挥科技工作者在县域发展中的主力军作用。青少年科普教育工作,联合教育部门开展系列科普活动,培养青少年科学兴趣,提高科学素养。承担对科普性、学术性、技术性等社会团体登记事项的审核与日常管理。4、信息科技股。负责管理全县科技成果鉴定、评审材料的上报工作。拟定全县科技成果推广计划,组织重大科技成果的推广示范。组织制定科技发展规划和科技项目的立项、论证、审批和申报及实施工作。负责民营科技企业管理工作。负责高新技术产业发展协调工作。负责科技创新工作。负责组织、协调全县科技扶贫工作。负责全县无线电管理工作。负责全县引进国外智力工作。5、留守安置股。负责全县改制企业留守人员的管理工作。处理部门所属企业的改革及历史遗留问题。管理基层原所属企业的人事、财务档案及资产;管理所属企业的债权、债务;处理相关的信访事件。落实国家及省、市安置职工政策;为企业职工办理社会保险等相关事项。

三、人员构成(按照单位实际情况填写)。1、按供养形式分:共有财政供养人员155人,其中:在职22人,退休131人,离休2人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019年部门预算的编制范围为拜泉县工业信息科技局本部门收支。

第二部分  拜泉县工业信息科技局2019年部门预算公开报表

附表1:

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:拜泉县工业和科技信息化局

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

 

 

 

项目

预算数

功能科目

预算数

支出类别

预算数

一、一般公共预算

935.53

一、一般公共服务支出

787.63

一、工资福利支出

208.79

二、国有资本经营收入

 

二、外交支出

 

二、按定额管理的商品服务支出

22.13

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助支出

248.68

四、政府性基金

 

四、公共安全支出

 

四、其他各类人员补助支出

279.21

五、上级补助收入

 

五、教育支出

 

五、按项目管理的商品和服务支出

176.73

六、事业收入(不含财政专户资金)

 

六、科学技术支出

 

六、债务利息及费用支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

七、债务还本支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

119.11

八、资本性支出(基本建设)

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

九、资本性支出

 

 

 

十、卫生健康支出

12.52

十、对企业补助(基本建设)

 

 

 

十一、节能环保支出

 

十一、对企业补助

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十二、对社会保障基金补助

 

 

 

十三、农林水支出

 

十三、上缴上级支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

十四、事业单位经营支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十五、对附属单位补助支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

十六、其他支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

16.26

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

      收    入    总    计

935.53

       支    出    总    计

935.53

 支    出    总    计

935.53

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

国有资本经营收入

财政专户资金

政府性基金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

935.53

935.53

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

787.63

787.63

 

 

 

 

 

 

  商贸事务

787.63

787.63

 

 

 

 

 

2011301

    行政运行(商贸事务)

787.63

787.63

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

119.11

119.12

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

119.11

119.12

 

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

90.52

90.52

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.60

28.60

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

12.52

12.52

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

12.52

12.52

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

12.25

12.25

 

 

 

 

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.27

0.27

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

16.26

16.26

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

16.26

16.26

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

16.26

16.26

 

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

935.53

479.60

455.93

 

一般公共服务支出

787.63

331.70

455.93

 

  商贸事务

787.63

331.70

455.93

2011301

    行政运行(商贸事务)

787.63

331.70

455.93

 

社会保障和就业支出

119.11

119.11

 

 

  行政事业单位离退休

119.11

119.11

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

90.52

90.52

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.60

28.60

 

 

卫生健康支出

12.52

12.52

 

 

  行政事业单位医疗

12.52

12.52

 

2101101

    行政单位医疗

12.25

12.25

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.27

0.27

 

 

住房保障支出

16.26

16.26

 

 

  住房改革支出

16.26

16.26

 

2210201

    住房公积金

16.26

16.26

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

 

项目

预算数

功能科目

预算数

一、经费拨款

935.53

一、一般公共服务支出

787.63

二、行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、国有资本经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、政府性基金

 

八、社会保障和就业支出

119.11

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

12.52

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

16.26

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

      收    入    总    计

935.53

       支    出    总    计

935.53

 

附表5:

 

 

一般公共预算功能分类支出表

单位:拜泉县工业和科技信息化局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

935.53

201

一般公共服务支出

787.63

  20113

  商贸事务

787.63

    2011301

    行政运行(商贸事务)

787.63

208

社会保障和就业支出

119.12

  20805

  行政事业单位离退休

119.12

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

90.52

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.60

210

卫生健康支出

12.52

  21011

  行政事业单位医疗

12.52

    2101101

    行政单位医疗

12.25

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.27

221

住房保障支出

16.26

  22102

  住房改革支出

16.26

    2210201

    住房公积金

16.26

附表6:

 

 

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:拜泉县工业和科技信息化局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

935.53

工资福利支出

基本工资

89.38

 

津贴补贴

49.08

 

奖金

12.94

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

28.60

 

职业年金缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费

12.25

 

公务员医疗补助缴费

 

 

其他社会保障缴费

0.27

 

住房公积金

16.26

 

医疗费

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品和服务支出

办公费

2.13

 

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

0.96

 

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

3.00

 

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

13.62

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

2.42

对个人和家庭的补助支出

离休费

19.95

 

退休费

183.82

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

44.9200

 

救济费

 

 

医疗费补助

 

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

项目支出

--

455.94

附表7:

 

 

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:拜泉县工业和科技信息化局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

935.53

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

151.40

 

社会保障缴费

41.12

 

住房公积金

16.26

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

183.43

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

13.00

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

2.42

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

130.34

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

203.77

 

其他对个人和家庭的补助

193.78

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

附表8:

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

 

 

单位:拜泉县工业和科技信息化局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

附表9:

 

 

部门政府性基金经济分类支出表

单位:拜泉县工业和科技信息化局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

奖金

 

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

公务员医疗补助缴费

 

 

其他社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

医疗费

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品和服务支出

办公费

 

 

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

 

 

救济费

 

 

医疗费补助

 

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

项目支出

--

 

附表10:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:拜泉县工业和科技信息化局

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

附表11:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购资金预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

单位名称

当前年度

采购品目分类(货物/工程/服务)

采购品目名称

经济科目

采购数量

单价

预算总价

资金来源

备注

经费拨款

事业单位经营收入

上级拨付的专项转移支付

其他资金

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

1

2

3

4

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

绩效附件1:

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

填报单位:(盖章)                                    

 

项目基本情况

项目名称

 

项目单位

 

项目单位财务负责人

 

联系电话

 

主管部门

 

部门财务负责人

 

联系电话

 

项目预算

                 万元

项目起止时间

  开始时间:         

  完成时间:      

项目概况

用精炼语言简要描述项目的内容、目的、范围、期限等。

项目绩效目标

目标1     ;目标2     ;目标3     …要求目标必须量化。

项目绩效目标细化指标

一级指标

二级指标

三级指标

评价标准

评价      分值

项目管理指标10

项目管理指标

立项依据

 

 

项目管理

 

 

资金管理指标

财务制度

 

 

资金使用

 

 

产出指标50

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

时效指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

效果指标40

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

服务对象满        意度指标

 

 

 

总分值

 

100

         预算部门意见:                              (签章)                                   

    财政主管科室批复意见:                       (签章)                    

注:1、预算单位将本表一式3份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。

    2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定,总分值为100分。

    3、一、二级指标是指标框架,不得变动或删除。

    4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置,可以细化增加。




第三部分   拜泉县工业信息科技局2019年部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,拜泉县工业信息科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入935.53 万元,支出包括:一般公共服务支出787.63 万元,社会保障和就业支出119.12 万元,卫生健康支出12.52  万元,住房保障16.26 万元。拜泉县工业信息科技局2019年收支总预算935.53 万元。与上年减少165万元,同比下降15.0%,原因是按上级要求压减支出和上年处理历史遗留问题一次性支出。

二、关于部门收入总表的说明

拜泉县工业信息科技局2019年收入预算935.53万元,其中:财政拨款收入935.53万元,占100%。与上年减少165万元,同比下降15.0%,原因是按上级要求压减支出和上年处理历史遗留问题一次性支出。

三、关于部门支出总表的说明

拜泉县工业信息科技局2019年支出预算935.53万元,其中:基本支出479.60万元,占51.26%,比上年减少7.4万元;项目支出455.93万元,占48.74%,比上年减少158.07万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

拜泉县工业信息科技局2019年财政拨款收支总预算935.53万元。收入包括:经费拨款935.53万元。支出包括:一般公共服务支出787.63 万元,社会保障和就业支出119.12万元,卫生健康支出12.52  万元,住房保障16.26 万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

本表按照功能分类科目编制,功能分类科目细化到项级科目。拜泉县工业信息科技局一般公共预算支出935.53万元,与上年减少165万元。其中:

1、2011301行政运行(商贸事务)预算数为787.63万元,比上年减少256.2万元,下降25.86%。主要原因是:压减支出和上年处理历史遗留问题一次性支出。。

2、2080504行政事业单位离退休预算数为90.52万元,比上年增加90.52万元,原因为人员隶属关系调整。  

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为28.6万元,比上年增加0.5 万元。主要原因是:调整工资。

4、2101101行政单位医疗支出预算数为12.52万元,比上年增加0.19万元。主要原因是:调整工资。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元,比上年减少0.14万元,原因是上年工伤保险因出险计提比例高。

5、2210201住房公积金支出预算数为16.26万元,比上年减少0。03万元。主要原因是:在职人员减少。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

拜泉县工业信息科技局2019年一般公共预算基本支出935.53万元,其中:工资福利支出208.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按定额管理的商品服务支出22.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他交通费和其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出248.69万元,主要包括:离退费、休费费、生活补助支出。项目支出455.93万元。

(七)关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

拜泉县工业信息科技局2019年政府公共预算支出935.53万元,其中:机关工资福利支出208.78万元,机关商品和服务支出198.85万元,对个人和家庭的补助支出527.90万元。机关资本性支出(一)0万元,主要包括:房屋建筑物构建0万元、基础设施建设0万元、公务用车购置0万元、土地征迁补偿和安置0万元、设备购置0万元、大型修缮0万元、其他资本性支出0万元。机关资本性支出(二)0万元。对事业单位经常性补助支出0万元,主要包括: 工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、其他对事业单位的补助0万元。对事业单位资本性补助0万元,主要包括: 资本性支出(一)0万元,资本性支出(二)0万元。对企业补助0万元,主要包括: 费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元。对企业资本性支出0 万元。对个人和家庭补助支出16.67万元,主要包括:社会福利和救助7.7万元、助学金0万元、生产补贴0万元、离退休费8.97万元、其他对个人和家庭的补助0万元。对社会保障基金补助支出0万元,主要包括: 对社会保险基金的补助0万元。债务利息费用支出0万元,主要包括: 国内债务付息0万元、国内债务发行费用0万元。债务还本支出0万元,主要包括: 国内债务还本0万元。转移性支出0 万元。其他支出0万元。

(八)关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

政府性基金预算表按照功能分类细化到项级编制。2019年政府性基金预算支出0 万元,比2018年预算增加0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8:《政府性基金预算支出明细表》无数据。

(九)关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

政府性基金预算支出情况表按照部门经济分类到款编制。2019年政府性基金预算支出0 万元。

2019年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9:《政府性基金经济分类支出明细表(经济科目)》无数据。  

(十)关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

拜泉县工业信息科技局2019年“三公”经费预算数为0万元与上年持平。

(十一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费2.13万元、邮电费0.96万元、差旅费3.00万元、其他交通费用13.62万元、其他商品服务支出2.42万元。2019年拜泉县工业信息科技局,机关运行经费预算安排22.13万元。因压减支出比上年减少1.25万元。

(十二)关于政府采购支出情况说明

我单位2019年政府采购预算是按照县财政部门公布的《2018年政府集中采购目录及限额标准》为依据编制的,即将我单位取得的财政预算公用经费拨款、事业单位经营收入、上级拨付的专项转移支付以及其他自有资金用于集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购支出反映在此表中。2019年共计安排政府采购预算资金 0万元。

(十三)关于国有资产占有使用情况说明

2019年初国有资产占有使用情况,包括资产总额642.35万元,负债总额404.89万元,国有资产总额31.89万元,固定资产总额31.89万元,其中:其他通用设备26.51万元;家具用具5.38万元;2019年当年新增资产0万元,处置资产总额0万元,调拨资产总额0万元。

(十四)关于绩效评价情况说明

2019年拜泉县工业信息科技局0个项目实行绩效目标管理。

第四部分   名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行:反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事务支出:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政单位离退休费:反映用于行政单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗:反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

我单位部门预算公开接受社会监督,咨询电话:7486999

联系人:刘新民  王  洁



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