关于拜泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

―2022年2月24日在拜泉县第十八届

人民代表大会第二次会议上

拜泉县财政局

各位代表:

受县政府委托,向本次会议报告拜泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案),请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是我县财政发展较为困难的一年,由于国家不再给予财力性直达资金,县级财力减少1.3亿元,加之预算执行中疫情防控等新增刚性支出较多,预算收支平衡一直面临空前压力。在县委的坚强领导下,全县财税部门加大组织收入力度,县级公共预算收入增长19.0%;积极优化支出结构,从严控制支出;并重点加强向上争取工作,共获得财力性补助资金1.55亿元,保障了正常的预算执行。

2021年全口径财政收入完成53,016万元,为年初预算的108.0%(下同),增长15.6%。公共财政预算收入完成31,750万元,为预算的112.3%,增长19.0%。主要收入项目完成情况为:地区税收收入完成29,103万元,为预算的96.7%,增长2.2%。地方税收收入完成12,719万元,为预算的108.6%,增长7%;非税收入完成19,031万元,为预算的114.9%,增长28.7%。政府性基金收入完成4,882万元,为预算的202.5%,增长88.8%。

全县财政总收入完成630,298万元,比上年增长(以下简称增长或下降)2.9%。其中:公共预算收入完成548,417万元,下降6.5%;政府性基金收入完成81,867万元,为同期的3.1倍;国有资本经营收入完成14万元。

财政总支出完成596,684万元,增长4.3%。其中:公共财政预算支出完成525,193万元,下降3.9%(县本级支出504,881万元,上解上级支出9,699万元,再融资债券安排的还本支出10,613万元),结转下年支出23,224万元;政府性基金支出完成71,487万元,结转下年支出10,380万元;国有资本经营支出完成4万元,结转下年支出10万元。

按现行财政体制,本级预算加减上级专项、转移支付和各项结算收支,全年财政预算收支平衡。

二、2021年重点工作完成情况

2021年,在县委的坚强领导下,全县财税系统全面落实中央和省、市的各项工作任务,严格执行同级人大批准的预算,积极应对财力减少、资金短缺、刚性支出增加等多重压力,开源节流、攻坚克难,全力保障基本运转,为全县经济社会发展提供了坚实保障。

(一)抓收入、强争取、防风险,坚决保障基层运转。积极应对新冠疫情给财政收支带来的空前压力,迎难而上,主动作为,全力开源节流、优化支出结构,有效保障了基层运转所需资金。一是全力向上争取政策资金支持。争取省级财力性补助资金1.55亿元,为保障“三保”等刚性支出需求、实现预算收支平衡发挥了关键作用;争取上级专项资金294,725万元,争取到位低利率一般债券资金40,051万元、专项债券资金75,606万元,有效支持了地方经济发展和社会事业建设。二是全力稳住财政收入形势。依法征收与强化征管“双管齐下”,积极推进联合协同综合治税,确保税收应收尽收;切实加强非税收入管理,认真清理执收情况,查找薄弱环节,确保足额入库。全县一般公共预算收入完成31,750万元,增长19.0%,有效提升了财政保障能力。三是全力优化财政支出结构。沉着应对空前严峻的财政收支形势,坚持“过紧日子”思想不动摇,预算安排有保有压,优先保障工资、最基本运转、基本民生和突发事件支出,政府运转类支出压减2,156万元,非当年必须安排的支出和不必要支出项目一律压减。四是全力化解财政运行风险。争取政府再融资债券10,613万元,用于偿还到期债务,到期债务本息全部按时偿还,未发生违约风险。明确财政支出程序和顺序,合理调度国库资金,有效保障了“五保”支出资金需求,防范了公共财政预算支付风险。

(二)谋福祉、保民生、稳就业,提升人民群众幸福感。2021年全县民生支出47.19亿元,占公共财政预算支出比重93.47%。就业方面,积极落实稳就业优惠政策,发放灵活就业人员社保、公益性岗位、求职创业等补贴5,988万元,支持全县稳定就业岗位。教育方面,全县累计投入资金62,844万元,用于支持教育事业发展。强化县级义务教育经费保障,支持学前教育、中小学教育、职业教育发展,改善办学条件,落实国家助学政策,足额安排助学配套资金。养老方面,将城乡居民养老保险基础养老金标准从每人每年1,296元提高到1,356元;企业养老金标准从每月2,616元提高到2,692元。医疗方面,安排资金4,660万元,将基本公共卫生服务项目政府补助标准从年人均74元提高到79元;拨付资金22,490万元,将城乡居民医疗保险补助标准由每人每年550元提高到580元;安排资金236万元,继续推进公立医院综合改革,实施药品零差价补助。困难群体保障方面,安排资金16,799万元,落实城乡困难群众基本生活补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等;安排资金76.7万元,用于落实惠民殡葬政策。支持乡村振兴方面,全县筹集各类整合资金34,634万元,强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;安排驻村工作队经费794万元,保障乡村振兴工作顺利进行。住房方面,筹集保障性安居工程建设资金1,619万元,用于改造老旧小区405万元、农村危房改造1,099万元、低收入住房困难户廉租住房补贴113万元,人民群众居住条件得到改善。

(三)注重预算绩效,精管理、强监督,加强制度建设,财政管理实施新举措。一是加强预算绩效管理。县本级项目支出全部实施绩效自评价和部门评价,评价结果作为安排或调整下年预算的依据。二是加强行政事业性资产管理。我县行政事业单位国有资产规模进一步壮大,资产效益进一步增加,为经济社会发展提供了有力平台。全县全口径资产总计364,369 万元,负债总计119,626 万元,净资产总计244,743 万元。在资产管理上,制度先行,管理效率更优化;科学配置,物质保障更有力;加强管理,资产使用处置更规范;强化监督,资产收益更安全。积极推进资产管理信息化、系统化,实施动态管理。三是加强乡镇财政财务管理。坚持以问题为导向,从日常管理和上级监管两个层面,全面完善我县乡镇财政财务管理制度,重点加强乡镇涉农补贴资金、预算编制执行、国库资金、国有资源资产等领域的管理制度建设,补齐乡镇财政管理相对薄弱的短板。四是加强预决算公开管理。2021年政府预算、部门预算、“三公”经费预算、调整预算及2020年决算全部依法公开,广泛接受监督。

(四)推改革、建制度,坚持与时俱进,开创财政工作新局面。一是全面推进乡镇财政管理体制改革。结合一年多来的改革实践,出台改革工作指导意见,进一步明确改革工作的具体标准,建立独立的乡镇一级财政管理体制,真正实现财权向乡镇“下移”,更好地激励全县乡镇发展经济工作积极性。二是有序推进预算管理一体化改革。按照国家和省有关要求,高标准完成我县一体化改革工作任务,实现各级财政及预算单位系统软件间信息同步、数据共享,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度,全面提高预算管理的规范化、标准化和自动化水平。

在取得成绩的同时,必须清醒地认识当前财税工作面临的严峻形势。疫情影响依然给财政造成较大不利影响,全面落实国家各类减税降费政策,财政阶段性减收影响集中体现,支出压力不断增大。这些困难和问题都需在今后工作中认真加以克服和解决。

三、2022年财政预算(草案)

2022年我县财政形势依然严峻,保基本、防风险、惠民生和促发展的任务依然艰巨,全县财税部门对此有着深刻清醒的认识,将继续以不畏艰难的勇气和韧劲,采取一切有效措施开源节流,全力以赴保基本、守底线,维护地方经济社会稳定。

2022年预算安排和财政工作指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,深入贯彻省委经济工作会议精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,积极向上争取的同时,牢固树立过紧日子思想,坚决压缩政府一般性支出,严控部门支出,保住基本,兜住底线、防住风险。公共预算全力保障机关事业单位人员工资、退休人员养老保险发放;努力保障机关事业单位最基本运转;坚持尽力而为、量力而行保障基本民生支出;积极统筹资金支持县委的核心战略和重点工作。坚定信心,应对挑战,为拜泉全面振兴、全方位振兴提供保障。

根据以上指导思想,遵循“三保”优先、积极稳妥、依法依规、收支平衡和讲究绩效的原则,制定收入目标积极向上,基本支出优先保障,项目支出量力安排。2022年全县预算拟做如下安排:

县本级一般公共预算收入安排33,656万元,增长6%,按照现行财政体制,加:省级税收返还收入4,928万元、省级转移支付收入303,821万元、上年结余23,224万元,一般公共预算收入总计365,629万元。

县本级一般公共预算支出安排169,355万元,加:上解省级支出5,096万元、专项转移支付收入安排的支出167,954万元、上年结余安排支出23,224万元,一般公共预算支出总计365,629万元。

县本级政府性基金收入预计7,752万元,加:省级补助收入278万元和上年结余10,380万元,政府性基金收入总计18,410万元。政府性基金支出安排18,410万元。

国有资本经营预算上级补助收入11万元,加上年结转10万元,收入总计21万元,安排支出21万元。

上述预算收支,按《预算法》的规定和现行财政体制计算,2022年全县公共财政预算和基金预算、国有资本经营预算收支平衡。

四、2022年财政重点工作任务

全面落实国家财税政策和重大决策部署,积极实施保基本、防风险、促发展、推改革各项财税措施,牢固树立过“紧日子”思想,切实优化财政支出结构,全力支持经济高质量发展,持续加强财政财务管理,牢记初心和使命,勇于担当,攻坚克难,确保全年预算收支平衡。

(一)攻坚克难,狠抓收入,努力提升财政保障能力。依法依规抓好收入征管,努力增加财政收入,实现2022年公共财政预算收入增长6.0%的预期目标。一是压实税收任务。依法加强税收征缴,充分发挥涉税信息保障平台功能作用,加强税源监控,准确把握重点行业和财源项目建设进度,及时组织税款入库,加强重点企业税源调查研究,规范重点企业总部经济核算方式,确保应收尽收,努力完成全口径税收增长7.2%预期目标。二是压实非税收入任务,健全非税收入管理机制,依法依规征缴,严格执行国家和省行政事业性收费和政府性基金规定,应减则减、应免则免、应征则征,努力完成非税收入增长9.3%预期目标。

(二)抢抓机遇,加大向上争取力度,支持促进经济社会发展。主动应对财政增收空间有限、增支压力加大、收支难以自平、发展资金缺乏等问题和困难,切实加大向上争取工作的针对性、主动性和灵活性,最大限度争取上级政策资金支持。一是努力争取上级财力性补助资金。紧抓中央经济工作会议提出“国家财政资金更多向地方倾斜”的有利机遇,积极向上级反映我县实际困难,尽最大可能争取财力补助资金、临时救助资金和支持性资金调度,力争早日下达,平衡地方财政收支缺口。二是努力争取上级专项资金。密切关注国家“十四五”时期扶持地方经济发展、强化地方民生保障等政策的制定实施情况,紧盯中央、省2022年对地方转移支付安排情况,将上级政策研究透、利用好,努力实现我县利益最大化。三是努力争取上级债券资金。做实基础工作,增强争取工作的灵活性,最大限度提升基础设施建设资金保障。

(三)加大产业扶持力度,提升培育财源能力。立足县情实际,聚焦产业发展的关键领域,在为企业纾困解难上持续发力,助力全县经济更好更快复苏发展。一是强化政策引领。全面落实中央、省2022年将要出台的各类积极财税政策,积极落实我县扶持重点产业、人才事业等发展政策,扶持企业发展壮大,鼓励企业引进人才、培养人才、提高人才待遇,帮助企业降低经营成本,保护民营企业合法权益,支持民营经济高质量发展。二是强化资金引领。积极争取省级产业结构调整专项资金、中小企业发展专项资金,支持引导我县相关产业企业创新发展、转型升级。

(四)加大风险防控力度,提升财政保运转能力。积极应对2022年县级刚性财力缺口较大的艰难困境,进一步牢固树立“过紧日子”思想,坚持底线思维,增强忧患意识,确保风险控得住、防得住。一是防范化解“三保”支出风险。严格落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府勤俭办事、厉行节约的要求,坚持“从严从紧”原则加强预算统筹管控,严控一般性支出、“三公”经费等提标,降低公务出行标准,严控办公用房购置、新建和修缮,全力节约行政成本,优先将保工资、保运转、保基本民生支出139,461万元优先纳入预算保障范围,用政府的“紧日子”换群众的“好日子”。二是防范化解资金支付风险。加强财政收支分析测算,提前预判财政收支形势,统筹调度国库资金,认真落实省级工资发放资金专户管理办法,合理安排支出顺序,优先安排工资和基本民生所需支出,加大暂付款清理力度,努力防范资金支付风险。三是防范化解债务风险。认真执行债务管理办法和预警机制,防止无计划、超计划举债,严控新增债务;争取省级代发债券额度,确保政府到期债务如期偿还。

(五)加大民生保障力度,提升财政服务百姓能力。坚定“为民理财”的观念不动摇,认真践行党的群众路线,量力而行、尽力而为,努力强化民生支出财力保障。一是保障乡村振兴支出。预算安排资金17,928万元,支持完善乡村公共基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴工作。二是保障教育发展支出。安排教育支出59,015万元并积极向上争取资金,支持教育事业发展。认真实施义务教育薄弱学校改造计划,巩固完善义务教育经费保障机制,努力保障职业教育经费投入,落实中等职业学校和高中生均公用经费。三是保障医疗卫生支出。为公立医院改革创造良好环境,降低百姓就医用药负担。四是保障老旧小区和农村危房改造资金。计划投入老旧小区改造资金403万元,农村危房改造资金202万元,低收入住房困难户廉租住房补贴148万元,为百姓安居提供保障。五是保障困难群体。扩大低保保障范围,力争实现城乡困难家庭应保尽保。认真落实城乡困难群众基本生活补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,提升困难群体生活保障水平。

(六)加大改革创新力度,提升财政运行能力。强化创新意识,坚持与时俱进,不断推进财政管理体制改革,提升财政综合管理水平。一是推进预算管理一体化改革。按照全省改革时间表以及有关要求,积极推进改革后续工作,实现2022年部门预算编制和执行一体化管理,全面提升预算管理的规范化、信息化和现代化水平。二是深化预算绩效管理改革。继续加快完善我县预算绩效管理体系建设,完善事前绩效评估机制,进一步扩大绩效评价范围,强化评价结果应用,提高财政资金使用效益。三是深化乡镇财政管理体制改革。认真总结2021年改革实施效果,积极推进后续工作,并坚持以问题为导向,进一步完善改革举措、明确工作标准,加强对乡镇的工作指导和业务培训,确保改革任务圆满完成,取得预期效果。四是深化行政事业性国有资产管理改革。深入实施《行政事业性国有资产管理条例》,不断探索资产管理与预算管理相结合的有效途径,加强资产共享共用,提升利用率。

2022年全县财政工作任务艰巨繁重。我们将在县委的正确领导下,全面贯彻本次大会决议,坚定信心、勇担重任,凝心聚力,真抓实干,以新气象新担当新作为抓实抓好财税工作,努力完成预算任务,为拜泉全面振兴、全方位振兴、高质量发展提供保障!

2021年财政预算执行与2022年预算(草案)附表


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