拜泉县兴华乡人民政府2022年部门预算

目    录


第一部分兴华乡人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分兴华乡人民政府部门2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、部门整体绩效表

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分兴华乡人民政府部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   兴华乡人民政府部门概况

一、部门职责

1、在乡党委的领导下,宣传贯彻执行党的路线、方针、政策及县委、县政府的政策,结合本镇实际,制定具体实施方案和规划;

2、执行本级人民代表大会的各项决议,和上级国家行政机关的决定、命令和法律、法规;

3、制定和组织实施经济、社会发展计划,促进产业结构调整,促进经济可持续发展,努力提高人民群众生活水平;

  4、协调本乡与其他乡的经济交流与合作,抓好招商引资;

  5、制定并组织实施乡村建设规划,做好道路、农田水利等基础设施的建设管理;

6、负责土地、林木、水等自然资源的保护和利用,加强环境保护工作;

   7、发展本行政区域内的社会保障、计划生育、义务教育、卫生、文化、体育等各项事业;

8、加强社会主义民主法制建设,保障公民权利。调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定;

   9、按计划组织财政收入,不断培植税源。加强乡村财政财务管理,增强乡村经济实力;

   10、指导和支持村民委员会的各项工作;

   11、完成县级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责,兴华乡人民政府设个机构:综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、综合文化站。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

兴华乡人民政府部门编制总数为63个,其中:行政编制31个(机关工勤1人),事业编制32个。实有人员102人,其中:在职人员61人(90大学生10人),离退休人员41人。与上年预算相比,实有人数增加12人,其中:在职人数增加12人,离退休人数增加(减少)0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分  兴华乡人民政府部门2022年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、部门整体绩效表

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分   兴华乡人民政府部门2022年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,兴华乡人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,兴华乡人民政府部门收入总预算1054.42万元,包括:一般公共预算拨款收入(含非税收入)1054.42万元。比上年预算增加323.99万元,主要原因是项目和人员和非税收入增加。支出总预算1054.42万元,包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。比上年预算增加323.99万元,主要原因是项目、人员等支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,兴华乡人民政府部门收入预算1054.42万元,其中:一般公共预算收入1054.42万元,占100%(其中含国有资源有偿使用收入120.67万元,占11.44%;其他收入0万元,占0%);政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。比上年预算增加323.99万元,主要原因是项目和人员和非税收入增加。

三、关于支出总表的说明

2022年,兴华乡人民政府部门支出预算1054.42万元,其中:基本支出770.27万元,占73.05%;项目支出284.15万元,占26.95%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。比上年预算增加323.99万元,主要原因是项目、人员等支出增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,兴华乡人民政府部门财政拨款收入预算1054.42万元,其中,一般公共预算拨款1054.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1054.42万元,其中,一般公共服务支出437.41万元,外交支出0万元,教育支出360.17万元,文化旅游体育与传媒支出2.50万元、社会保障和就业支出105.83万元、卫生健康支出26.51万元、农林水支出122.00万元、住房保障支出0万元。比上年预算增加323.99万元,主要原因是项目、人员和非税收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,兴华乡人民政府部门一般公共预算支出1054.42万元,其中:基本支出770.27万元,项目支出284.15万元。

(一)基本支出

1、2010301行政运行223.01万元,比上年预算减少373.55万元,主要原因是加大教育投入。

2、2050202小学教育360.17万元、比上年预算增加360.17万元,主要原因是教育投入增加。

3、2080501行政单位离退休51.98万元,2080505机关事业基本养老保险缴费支出53.16万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.69万元,比上年预算增加45.06万元,主要原因是人员增加、工资调整缴存比例加大。

4、2101101行政单位医疗25.88万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元,比上年预算增加0.60万元,主要原因是人员增加、工资调整、缴费基数增加。

5、2130705对村民委员会和村党支部的补助54.75万元、比上年预算增加54.75万元,主要原因是去年是预算代编,没合到具体单位。

(二)项目支出

1、2010301行政运行214.4万元、比上年预算增加214.4万元,主要原因是项目、非税收入增加。

2、2070199其他文化和旅游支出2.50万元、比上年预算增加2.50万元,主要原因是项目增加。

3、2130705对村民委员会和村党支部的补助67.25万元比上年预算增加67.25万元,主要原因是去年是预算代编,没合到具体单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,兴华乡人民政府部门一般公共预算基本支出770.28万元,其中:人员经费722.56万元,公用经费47.72万元。

1、工资福利支出521.08万元,比上年预算增加115.21万元,主要原因是人员增加、工资增加。

2、商品和服务支出47.72万元,比上年预算减少116.67万元,主要原因是去年的商品和服务支出中含项目支出中的公用经费。对个人和家庭的补助201.48,比上年预算增加159.25万元,主要原因是人员增加、非税收入返还增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,兴华乡人民政府部门一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算减少1.6万元,主要原因是本年度没有单独进行列支,已经从一般公共预算的办公费中进行调剂。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本部门没有安排此项经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算减少1.6万元,主要原因是公务接待费在本年度年初预算中没有单独列支,已经从一般公共预算的办公费中调剂。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0元,主要原因是本单位没有公务用车;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,兴华乡人民政府部部门政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,兴华乡人民政府部门机关运行经费预算212.83万元,比上年预算增加48.44万元,增长29.47%。主要原因是为了改善环境,取暖改成电取暖,增加电费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,兴华乡人民政府部门采购预算总额12.80万元,其中:货物类预算12.80万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,兴华乡人民政府部门共有房屋2680平方米,车辆3台,单价50万元(含)以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,兴华乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目28个,涉及预算金额1054.42万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,兴华乡人民政府部门年度绩效目标为保障政府机关正常运行 ,核算收支各项经费 ,推进工作不断迈上新台阶等重点工作,主要绩效指标及指标值情况为目标1:资金及时拨付率 ≥95%;目标2:工作任务完成率≥95%;目标3:服务对象满意度≥95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第四部分   名词解释

1、经费拨款收入:是指本部门直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

2、其他收入:是指本部门按规定获得的,除拨入经费、预算外资金收入以外的各种收入。包括在业务活动中取得的不必上缴财政的零星杂项收入、有偿服务收入、有价证券及银行存款的利息收入等。

3、工资福利支出:指本部门开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

  4、商品和服务支出:为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、取暖费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  5、对家庭和个人补助支出:用于对个人和家庭补助方面的支出,包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  6、“三公”经费支出:指本部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

7、基本支出:指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

8、项目支出:指本部门为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2022兴华乡政府预算


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