拜泉县第一中学学校 单位2022年预算








目    录


第一部分 拜泉县第一中学单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分拜泉县第一中学单位2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表


第三部分 拜泉县第一中学单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    拜泉县第一中学单位概况

一、单位职责

拜泉县第一中学为隶属于县教育局的事业单位。职责是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育(相关社会服务)。

(一)全面贯彻党的教育方针,认真执行教育行政部门的指示,按教学规律办学,促进教育事业发展。

(二)立德树人,把社会主义核心价值体系融入教育教学全过程,全面提高普通高中学生综合素质,为学生的终身学习和终身发展奠定基础;

(三)落实好教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,抓好学校教学工作,组织教育教学、科学研究活动,大力推进新时代课堂教学改革,逐步提高教育教学质量;

(四)抓好教师队伍建设工作,培训和提高教师的业务能力;

(五)抓好教师的思想政治工作,形成良好的校风、师风和学风,做到为人师表;

(六)抓好学校各方面管理工作,建立健全学校各项规章制度,确保学校政策秩序。


二、单位机构设置

拜泉县第一中学内设6个职能股(室)。具体为:

  (一)教务处

负责学校教学运行、教学管理、制定学校教学计划,负责师资队伍建设、教师业务进修、组织教学研究、教学质量监控管理及招生等工作。

  (二)总务处

负责全校后勤管理、职工福利、校园环境建设、学校基建、校舍管理维修、教学设备维护及财务管理等项工作。

  (三)政教处

负责全校德育工作、纪律、卫生、学生思想政治、心理健康教育和学生社会综合实践活动,负责学生职业生涯规划指导,负责家长委员会工作和学生会的日常工作。

  (四)团委

负责团组织建设、青年学生思想政治教育、道德文化教育等项工作。抓好团员教育管理、团干部培训和团的各项宣传工作。

  (五)校务办公室

负责全校行政管理、工作计划制定、教职工考勤、会议安排落实、文档材料管理、图书室及安全保卫等项工作。

  (六)艺术体育处

负责全校艺术、体育教育教学工作、卫生保健工作、学校艺术体育活动及特色教学管理等项工作。


三、单位人员构成

拜泉县第一中学校单位编制总数为231个,其中:行政编制0个,事业编制231个。实有人员264人,其中:在职人员205人,离退休人员59人。与上年预算相比,实有人数与上年减少4人,其中退休减少4人。

第二部分    拜泉县第一中学单位2022年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表


第三部分   拜泉县第一中学单位2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,拜泉县第一中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,拜泉县第一中学单位收入总预算3,366.81万元,比上年预算增加249.8万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长。 包括:一般公共预算拨款收入3,262.81万元。比上年预算增加253.5万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长,财政专户管理资金收104万元,比上年预算减少3.7万元,主要原因是学生收取人数减少,支出总预算3,366.81万元,比上年预算增加249.8万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长。包括:教育支出3,366.81万元。    

二、关于收入总表的说明

2022年,拜泉县第一中学单位收入预算3,366.81万元,比上年预算增加249.8万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长。其中:一般公共预算收入3,262.81万元,占96.91%;比上年预算增加253.5万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长。政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入104万元,占3.09%;比上年预算减少3.7万元,主要原因是学生人数减少。事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,拜泉县第一中学单位支出预算3,366.81万元,比上年预算增加249.8万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长。其中:基本支出3,251.76万元,占96.58%;比上年预算增加341.75万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长。项目支出115.05万元,占3.42%;比上年预算减少91.95万元,主要原因是减少项目支出,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,拜泉县第一中学单位财政拨款收入预算3,262.81万元,比上年预算增加253.5万元,主要原因是人员工资调标增长,部分人员岗位变动增长。其中,一般公共预算拨款3,262.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算3,262.81万元,比上年预算增加253.5万元,主要原因人员工资调整增长。其中,一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,教育支出3,262.81万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,拜泉县第一中学单位一般公共预算支出3,262.81万元,其中:基本支出3,218.44万元,项目支出44.37万元。

1、2050204(类)教育支出(款)普通教育(项)高中教育预算支出为3,262.81万元,其中基本支出人员经费支出2,802.68万元,基本支出公用经费支出415.76万元,项目经费支出44.37万元。比上年预算增加253.5万元,主要原因是人员工资调整增长科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,拜泉县第一中学单位一般公共预算基本支出3,218.44万元,其中:人员经费2,802.68万元,公用经费415.76万元。比上年预算增加209.13万元,主要原因是人员工资调整增长影响。

1、301工资福利支出预算安排2,682.28万元,主要包含:30101基本工资956.24万元,30102津贴补贴708.23 万元,30103奖金135.55万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费239.34万元,30109职业年金缴费11.87万元,30110职工基本医疗保险缴费122.71万元,30112其他社会保障缴费5.98万元,30113住房公积金171.09万元,30199其他工资福利支出331.27万元。比上年预算增加428.85万元,主要原因是基本工资和津贴调整。

2、302商品服务支出预算安排415.76万元,主要包含:30201办公费88.17万元,30205水费3.5万元,30206电费23万元,30207邮电费4.5万元,30208取暖费130.19万元,30209物业管理费5万元,30211差旅费5万元,30213维修(护)费,30216培训费19.9万元,30218专用材料费49万元,30228工会经费19.12万元、30229福利费8.28万元。比上年预算减少50.98万元,主要原因是项目支出减少影响。

3、303对个人和家庭补助支出预算安排120.4万元,主要包括:30301离休费12.91万元,30302退休费103.84万元,30307医疗费补助3.47万元,30309奖励金0.18万元。比上年预算增加38.26万元,主要原因是基本工资和津贴调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,拜泉县第一中学一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是学校没有匹配三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有出国安排。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有公务接待。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有安排预算支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是学校没有公务车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,拜泉县第一中学单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,拜泉县第一中学单位采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,拜泉县第一中学单位共有房屋32,261平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,拜泉县第一中学单位实行绩效目标管理的项目21个,涉及预算金额3,366.81万元。

十三、国有资产经营预算支出的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第四部分   名词解释

财政拨款收入:指财政用一般预算收入安排的预算单位资金。

  其他收入:事业单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  年初结转和结余:事业单位上年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,或目标已完成,剩余的滚存资金。

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  社会保障和就业:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  结余分配:事业单位当年结余分配的情况和结果。主要包括两项内容:一是经营活动交纳所得税;二是专用基金。

  年末结转和结余结转:行政单位当年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,或目标已完成,剩余的滚存资金。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

拜泉县第一中学2022年部门预算公开报表




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