拜泉县丰产乡中心学校单位2022年预算








目    录


第一部分 拜泉县丰产乡中心学校单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 拜泉县丰产乡中心学校单位2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表


第三部分 拜泉县丰产乡中心学校单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分   拜泉县丰产乡中心学校单位概况


一、单位职责

拜泉县丰产乡中心学校为隶属于拜泉县教育局的正股级事业单位。职责是:实施中、小学学历教育,促进基础教育发展。初中、小学学历教育(相关社会服务)。

(一)全面贯彻党的教育方针,认真执行教育行政部门的指示,按教学规律办学,促进教育事业发展。

(二)立德树人,把社会主义核心价值体系融入教育教学全过程,全面提高普通高中学生综合素质,为学生的终身学习和终身发展奠定基础;

(三)落实好教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,抓好学校教学工作,组织教育教学、科学研究活动,大力推进新时代课堂教学改革,逐步提高教育教学质量;

(四)抓好教师队伍建设工作,培训和提高教师的业务能力;

(五)抓好教师的思想政治工作,形成良好的校风、师风和学风,做到为人师表;

(六)抓好学校各方面管理工作,建立健全学校各项规章制度,确保学校政策秩序。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个,分别为总务处、教导处、政教处。(一)教务处

负责学校教学运行、教学管理、制定学校教学计划,负责师资队伍建设、教师业务进修、组织教学研究、教学质量监控管理及招生等工作。

(二)总务处

负责全校后勤管理、职工福利、校园环境建设、学校基建、校舍管理维修、教学设备维护及财务管理等项工作。

(三)政教处

负责全校德育工作、纪律、卫生、学生思想政治、心理健康教育和学生社会综合实践活动,负责学生职业生涯规划指导,负责家长委员会工作和学生会的日常工作。

三、单位人员构成

拜泉县丰产乡中心学校单位编制总数为77个,其中:行政编制0个,事业编制77个。实有人员180人,其中:在职人员70人,离退休人员110人。与上年预算相比,实有人数增加6人,其中:在职人数增加1人,离退休人数增加5人。


第二部分    拜泉县丰产乡中心学校单位2022年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表



第三部分    拜泉县丰产乡中心学校单位2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,拜泉县丰产乡中心学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位收入总预算1,094.90万元,比上年预算增加175.24万元,主要原因是人员工资调增影响。包括一般公共预算拨款收入1,094.90万元。支出总预算1,094.90万元。比上年预算增加175.24万元,主要原因是人员工资调增影响。包括:教育支出1,094.90万元。

二、关于收入总表的说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位收入预算1,094.90万元,其中:一般公共预算收入1,094.90万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。比上年预算增加175.24万元,主要原因是人员工资调增影响。

三、关于支出总表的说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位支出预算1,094.90万元,其中:基本支出1,068.98万元,占97.63%,比上年预算增加148.52万元,主要原因是人员工资调增影响;项目支出25.92万元,占2.36%,比上年预算增加25.92万元,主要原因是增加学前教育幼儿资助等项目支出影响;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。比上年预算增加175.24万元,主要原因是人员工资调增影响。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位财政拨款收入预算1,094.90万元,其中,一般公共预算拨款1,094.90万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1,094.90万元,比上年预算增加175.24万元,主要原因是人员工资调增影响。其中,一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,教育支出1,094.90万元。比上年预算增加175.24万元,主要原因是人员工资调增影响。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位一般公共预算支出205教育支出1,094.9万元,其中:基本支出1,068.98万元,项目支出25.92万元。

1、2050201(类)教育支出(款)普通教育(项)学前教育预算支出为4.02万元,其中基本支出人员经费3.06万元,项目经费支出0.96万元。比上年预算增加4.02万元,主要原因是科目调整影响。

2、2050203(类)教育支出(款)普通教育(项)初中教育预算支出为1,090.88万元,其中基本支出人员经费支出1,065.92万元,基本支出公用经费支出8.54万元,项目经费支出24.96万元。比上年预算减少1,009.89万元,主要原因是科目调整及人员工资调整影响。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位一般公共预算基本支出1,068.96万元,其中:人员经费1,060.44万元,公用经费8.54万元,比上年预算增加175.24万元,主要原因是人员工资调增影响。

1、301工资福利支出816.20万元,其中包含:30101基本工资300.81万元、30102津贴补贴252.57万元其中3020201津补贴246.27万元,3010202采暖补贴(在职)6.30万元、3010301奖金42.68万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费75.71万元、30109职业年金缴费5.01万元、30110职工基本医疗保险缴费38.62万元,其中基本医疗保险缴费(在职)38.09万元,大额医疗费用补助0.53万元、30112其他社会保险缴费1.89万元、30113住房公积金53.87万元、30199其他工资福利支出45.04万元增加,比上年预算增加89.23万元,主要原因是人员工资调增影响。

2、302商品和服务支出8.54万元,比上年预算减少40.11万元,主要原因是受项目资金调整影响。其中包含:30228工会经费6.02万元增加,30229福利费中3022902体检费(在职)2.52万元,比上年预算减少40.11万元,主要原因是受一体化系统影响 ,义教经费未列入。

3、303对个人和家庭的补助支出244.25万元,其中包含:30301离休费11.25万元,其中3010101离休工资11.15万元,3030102采暖补贴0.10万元、30302退休费190.74万元,其中3030201退休工资180.04万元,采暖补贴10.70万元、30305生活补助27.01万元,其中3030501遗属生活补助13.36万元,3030502非编制人员补助13.65万元、30307医疗费补助3.90万元,其中3030701离休人员医疗费3.00万元,3030703大额医疗费用补助0.90万元、30309奖励金0.02万元、30399其他对个人和家庭补助11.33万元。比上年预算增加100.21万元,主要原因是人员工资调增影响。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项业务支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项业务支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项业务支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项业务支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项业务支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,拜泉县丰产乡中心学校单位共有房屋4,893平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,拜泉县丰产乡中心学校单位实行绩效目标管理的项目27个,涉及预算金额1,094.90万元。

十三、国有资产经营预算支出的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第四部分   名词解释


绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入:行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

拜泉县丰产乡中心学校2022年预算报表

主办:拜泉县人民政府 承办:拜泉县人民政府办公室

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