拜泉县公安局拘留所2022年预算

第一部分拜泉县公安局拘留所单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分拜泉县公安局拘留所2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分拜泉县公安局拘留所2022年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分拜泉县公安局拘留所单位概况

一、单位职责

拜泉县公安局拘留所隶属于拜泉县公安局，是公安机关执行治安管理处罚的一个职能和机构，主要职责是运用国家赋予的行政权力，对被裁决给予治安拘留处罚的人，按照法律规定的手续和要求执行羁押处罚。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

拜泉县公安局拘留所编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加0人。

第二部分拜泉县公安局拘留所2022年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

第三部分拜泉县公安局拘留所2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，拜泉县公安局拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，拜泉县公安局拘留所收入总预算140.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加66.58万元，主要原因是人员增加，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。支出总预算140.95万元，包括：公共安全支出116.03万元，社会保障和就业支出18.43万元，卫生健康支出2.76万元，住房保障支出3.73万元。比上年预算增加66.58万元，主要原因是人员增加，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，拜泉县公安局拘留所收入预算140.95万元，其中：一般公共预算收入140.95万元，占100%。比上年预算增加66.58万元，主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。

三、关于支出总表的说明

2022年，拜泉县公安局拘留所支出预算140.95万元，其中：基本支出109.7万元，占77.83%；项目支出6.33万元，占22.17%。比上年预算增加66.58万元，主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，拜泉县公安局拘留所财政拨款收入预算140.95万元，其中，一般公共预算拨款140.95万元。比上年预算增加66.58万元，主要原因是人员增加，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，拜泉县公安局拘留所一般公共预算支出140.95万元，其中：基本支出109.7万元，项目支出6.33万元。

1、2040201行政运行（公安）83.73万元，比上年预算增加36.98万元，主要原因是人员增多，人员工资上涨。

2、2040202一般行政管理事务（公安）32.3万元，比上年预算增加18.8万元，主要原因是人员增多。

3、2080501行政单位离退休13.22万元，比上年预算增加5.55万元，主要原因是人员增多，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.21万元，比上年预算增加3.85万元，主要原因是人员增多，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

5、2101101行政单位医疗2.69万元，比上年预算增加1.52万元，主要原因是人员增多，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.07万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是人员增多，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

7、2210201住房公积金支出3.73万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因是各项保险缴费基数浮动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，拜泉县公安局拘留所一般公共预算基本支出381.76万元，其中：人员经费91.35万元，公用经费18.35万元。

1、工资福利支出75.95万元，主要包括：基本工资17.97万元、津贴补贴31.75万元、采暖补贴（在职）0.6万元、奖金3万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.73万元、其他工资福利支出10.93万元。比上年预算数增加46.23万元；主要原因是人员增多，人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

2、商品和服务支出18.35万元，主要包括：办公费8.53万元、手续费0.15万元、电费1.44万元、邮电费0.5万元、取暖费3.53万元、工会经费0.36万元、福利费0.24万元、其他交通费用3.6万元。比上年预算数减少15.57万元；主要原因是主要原因是人员变动，经费增减正常调整。

3、对个人和家庭补助支出40.31万元，主要包括：退休费支出13.15万元、生活补助22.59万元、医疗费补助0.07万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元。比上年预算数增加29.62万元，主要原因是人员变动，经费增减正常调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，拜泉县公安局拘留所一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算减少0万元，主要原因是没有此项业务安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有此项业务安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有此项业务安排。

（三）公务用车购置及运行费0万元。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0万元。主要原因是没有此项业务安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算18.35万元，其中：办公费8.53万元、手续费0.15万元、电费1.44万元、邮电费0.5万元、取暖费3.53万元、工会经费0.36万元、福利费0.24万元、其他交通费用3.6万元。比上年预算减少15.57万元，下降45.9%。主要原因是厉行节约。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，拜泉县公安局拘留所采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，拜泉县公安局拘留所共有房屋800.8平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，拜泉县公安局拘留所实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额140.95万元。绩效目标：保障拘留所人员工资及时、足额发放；保障监管场所日常安全及监管工作的顺利开展。主要绩效指标及指标值情况为目标1：职工满意度≥95%；目标2：各项工作按时完成率≥95%；目标3：各项工作质量合格率≥95%。

十三、国有资产经营预算支出的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展立法等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。