目    录

第一部分 拜泉县教育幼儿园单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 拜泉县教育幼儿园单位2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 拜泉县教育幼儿园单位2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    拜泉县教育幼儿园单位概况

一、单位职责

拜泉县教育幼儿园为隶属于拜泉县教育局的股级事业单位。职责是：实施幼儿园学历教育，促进基础教育发展。幼儿园学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为教导处和总务处。

（一）教务处

负责学校教学运行、教学管理、制定学校教学计划，负责师资队伍建设、教师业务进修、组织教学研究、教学质量监控管理及招生等工作。

（二）总务处

负责全校后勤管理、职工福利、校园环境建设、学校基建、校舍管理维修、教学设备维护及财务管理等项工作。

三、单位人员构成

拜泉县教育幼儿园单位编制总数为20个，其中：行政编制0个，事业编制20个。实有人员25人，其中：在职人员17人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分   拜泉县教育幼儿园单位2022年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分   拜泉县教育幼儿园单位2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，拜泉县教育幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，教育幼儿园单位收入总预算272.7万元，比上年预算增加28.19万元，主要原因是人员经费增加及增加了维修项目。包括：一般公共预算拨款收入272.7万元。支出总预算272.7万元，比上年预算增加28.19万元，主要原因是人员经费增加及增加了维修项目。包括：教育支出272.7万元。

二、关于收入总表的说明

2022年，拜泉县教育幼儿园单位收入预算272.7万元，其中：一般公共预算收入272.7万元，占100%；比上年预算增加28.19万元，主要原因是人员经费增加及增加了维修项目。政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，拜泉县教育幼儿园单位支出预算272.7万元，比上年预算增加28.19万元，主要原因是人员经费增加及增加了维修项目。其中：基本支出248.4万元，占91%；比上年预算增加3.89万元，主要原因是人员经费增加；项目支出24.3万元，占9%，比上年预算增加24.3万元，主要原因是科目调整影响和增加了维修项目；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，拜泉县教育幼儿园单位财政拨款收入预算272.7万元，比上年预算增加28.19万元，主要原因是人员经费增加及增加了维修项目。其中：一般公共预算拨款272.7万元。财政拨款支出预算272.7万元，比上年预算增加28.19万元，主要原因是人员经费增加及增加了维修项目。其中：教育支出272.7万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，拜泉县教育幼儿园单位一般公共预算支出272.7万元，其中：基本支出248.4万元，项目支出24.3万元。

2050201（类）教育支出（款）普通教育（项）学前教育预算支出为272.7万元，其中基本支出人员经费232.78万元、公用经费15.62万元；项目经费支出24.3万元。比上年预算增加28.19万元，主要原因是人员经费增加及增加了维修项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，拜泉县教育幼儿园单位一般公共预算基本支出248.4万元，其中：人员经费232.78万元，公用经费15.62万元。

1、301 工资福利支出222.46万元。 其中包含：30101基本工资84.3万元，30102津贴补贴61.7万元，30103奖金11.71万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.68万元。30110 职工基本医疗保险缴费10.58万元，30112其他社会保障缴费0.52万元，30113住房公积金14.79万元，30199其他工资福利支出18.18万元。比上年预算增加18.05万元，主要原因是人员经费增加。

2、302商品和服务支出15.62万元。其中包含：30201办公费2.27万元，30204手续费0.2万元，30205水费0.40万元，30206电费1.0万元，30207邮电费0.3万元，30208取暖费5.46万元,30209物业管理费0.83万元。30211差旅费0.20万元，30213维修（维护）费0.40万元，30216培训费0.71万元。30218专用材料费0.28万元。30226劳务费1.2万元，30228工会经费1.69万元，30229福利费0.68万元。比上年预算减少0.28万元，主要原因是在职减少一人致体检费、工会经费等减少。

303对个人家庭的补助10.31万元。其中包含：30302退休费10.24万元，30307医疗费补助0.06万元，30309奖励金0.01万元。比上年预算增加3.61万元，主要原因是人员经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，拜泉县教育幼儿园单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无因公出国经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，教育幼儿园单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，教育幼儿园单位共有房屋972平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，教育幼儿园单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额272.7万元。

十三、国有资产经营预算支出的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

年初结转和结余：行政单位上年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

年末结转和结余结转：行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

拜泉县教育幼儿园2022年预算报表