拜泉县公安局看守所2022年预算

目    录

第一部分 拜泉县公安局看守所单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 拜泉县公安局看守所2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表


第三部分 拜泉县公安局看守所2022年预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分    拜泉县公安局看守所单位概况

一、单位职责

拜泉县公安局看守所隶属于拜泉县公安局,主要职责是根据国家法律对被拘押的违法嫌疑人、被告人、罪犯实施装备戒备看守,保障安全;对违法嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;办理违法嫌疑人、被告人、罪犯的日子和卫生;保障侦办、申述和审判的顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

拜泉县公安局看守所编制总数为10个,其中:行政编制10个,事业编制0个。实有人员10人,其中:在职人员10人,离退休人员13人。与上年预算相比,实有人数增加6人,其中:在职人数增加6人,离退休人数增加1人。


第二部分    拜泉县公安局看守所2022年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、国有资本经营预算支出表


第三部分    拜泉县公安局看守所2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,拜泉县公安局看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,拜泉县公安局看守所收入总预算417.38万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加168.53万元,主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。支出总预算417.38万元,包括:公共安全支出373.48万元,社会保障和就业支出32.16万元,卫生健康支出4.98万元,住房保障支出6.76万元。比上年预算增加168.53万元,主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,拜泉县公安局看守所收入预算417.38万元,其中:一般公共预算收入417.38万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。比上年预算增加168.53万元,主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。

三、关于支出总表的说明

2022年,拜泉县公安局看守所支出预算417.38万元,其中:基本支出381.77万元,占91.5%;项目支出35.61万元,占8.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。比上年预算增加168.53万元,主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,拜泉县公安局看守所财政拨款收入预算417.38万元,其中,一般公共预算拨款417.38万元。比上年预算增加168.53万元,主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。财政拨款支出预算417.38万元,包括:公共安全支出373.48万元,社会保障和就业支出32.16万元,卫生健康支出4.98万元,住房保障支出6.76万元。比上年预算增加168.53万元,主要原因是人员增加、工资调整、养老保险等缴费基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,拜泉县公安局看守所一般公共预算支出417.38万元,其中:基本支出381.77万元,项目支出35.61万元。

1、2040201行政运行(公安)224.39万元,比上年预算增加64.72万元,主要原因是人员增多,人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

2、2040202一般行政管理事务(公安)149.09万元,比上年预算增加87.85万元,主要原因是人员增加。

3、2080501行政单位离退休22.74万元,比上年预算增加13.01万元,主要原因是人员增多,人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.42万元,比上年预算增加4.27万元,主要原因是人员增多,人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

5、2101101行政单位医疗4.86万元,比上年预算增加1.47万元,主要原因是人员增多,人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.12万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是人员增多,人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

7、2210201住房公积金支出6.76万元,比上年预算增加2.9万元,主要原因是人员增多,人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,拜泉县公安局看守所一般公共预算基本支出381.77万元,其中:人员经费311.87万元,公用经费69.90万元。

1、工资福利支出174.66万元,主要包括:基本工资32.1万元、津贴补贴71.09万元、采暖补贴(在职)1万元、奖金5.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金6.76万元、其他工资福利支出43.88万元。比上年预算数增加71.84万元,主要原因是人员增多,人员工资上涨及各项保险缴费基数增加。

  2、商品和服务支出69.90万元,主要包括:办公费4.14万元、手续费0.1万元、水费0.84万元、电费8.4万元、邮电费0.8万元、取暖费45万元、差旅费1万元、工会经费0.64万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用6.18万元。比上年预算数减少0.61万元,主要原因是主要原因是人员变动,经费增减正常调整。

  3、对个人和家庭补助支出137.2万元,主要包括:退休费支出22.62万元、抚恤金22.27万元,生活补助70.99万元、医疗费补助0.12万元、其他对个人和家庭的补助21.2万元。比上年预算数增加122.92万元,主要原因是人员变动,经费增减正常调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,拜泉县公安局看守所一般公共预算“三公”经费支出2.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.68万元,公务接待费0万元。比上年预算减少1.52万元,主要原因是厉行节约。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加0万元,主要原因是没有此项业务安排。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加0万元,主要原因是没有此项业务安排。

(三)公务用车购置及运行费2.68万元。2022年预算安排2.68万元,比上年预算减少1.52万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.68万元,比上年预算减少1.52万元,主要原因是厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本单位机关运行经费预算69.9万元,其中:办公费4.14万元、手续费0.1万元、水费0.84万元、电费8.4万元、邮电费0.8万元、取暖费45万元、差旅费1万元、工会经费0.64万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用6.18万元。比上年预算减少0.61万元,下降0.8%。主要原因是厉行节约。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,拜泉县公安局看守所采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,拜泉县公安局看守所共有房屋3376.3平方米,车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,拜泉县公安局看守所实行绩效目标管理的项目26个,涉及预算金额417.38万元。绩效目标:保障看守所人员工资及时足额发放,保障看守所日常工作顺利开展,保障拘押场所安全,保障侦办、申述和审判的工作顺利进行,主要绩效指标及指标值情况为目标1:职工满意度≥95%;目标2:各项工作按时完成率≥95%;目标3:各项工作质量合格率≥95%。

十三、国有资产经营预算支出的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


第四部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (五)一般公共服务(类)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  (六)一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展立法等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。 

  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按照房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2022年度拜泉县公安局看守所预算公开报表



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